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缴纳社保：借管理费用-社保医保， 其他应收款-社保医保，贷银存，计提工资：借管理费用，贷应付职工薪酬-工资，应付职工薪酬-社保医保，发放工资：借应付职工薪酬-工资，应付职工薪酬-社保医保，贷银存，其他应收款-社保医保，上面分录里面的管理费用有重复社保医保部分吗？
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您好，这个是没有的，因为一个是单位部分单独计提，然后个人部分的话，这个是在工资中包含的了
2024 11/05 15:18
26183 
2024 11/05 15:26
那我计提工资部分的管理费用金额直接写工资部分+社保个人缴纳部分的总和，可以不用分开写吧
小锁老师 
2024 11/05 15:26
嗯对，这个是可以不用分开的，这个
26183
2024 11/06 15:03
老师我第三季度的企业申报表中，计提工资部分的管理费用没有写个人部分的社保费，现在过了申报期，要怎么改正
小锁老师
2024 11/06 15:03
您好，这个的话，个人工资，没有在工资里边包含吗这个
26183
2024 11/06 15:07
我之前计提工资的时候只计提了借管理费用-实发工资金额，贷应付职工薪酬-实发职工金额，没有加上借管理费用-社保费
小锁老师
2024 11/06 15:09
那你这样的话 没有跨年的情况下，可以补提一个管理费用的社保，这个单独
26183
2024 11/06 15:11
直接在11月做10月凭证的时候补做吗，借管理费用-社保费，贷应付职工薪酬-社保费，不需要再修改第三季度的企业所得税申报表了吗
小锁老师
2024 11/06 15:12
嗯对，这个是不需要再修改第三季度的了
小锁老师
2024 11/06 15:12
直接在11月凭证中做，就可以
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