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老师是，我们一个分公司，当时汇算清缴的时候专管员不让退税，就调了笔营业外收入进去 ，现在税局打电话来说，利润表的利润数据和汇算清缴的利润不一致，让我调利润表，调了有利润，这个要怎么调？调那里？
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你直接在汇算清缴主表营业外收入填写的吗？
2024 11/11 15:28
郭老师 
2024 11/11 15:28
那你账上怎么做的？那你申报给税务局的利润表和你账上的现在是一样的是吗？
84784957 
2024 11/11 15:40
调了表，没调账我们这边税务专管员，等汇算清缴的时候，都不让退税，让调账，调成营业，就导致我现在利润表和汇算清缴的利润不一致
郭老师
2024 11/11 15:41
纳税调整明细表，扣除项目30栏，填写账本金额，不要填写到营业外收入里面去
84784957
2024 11/11 15:45
老师，那我现在要如何调账？
郭老师
2024 11/11 15:47
修改汇算，清缴主营业务收入。这边减少，把它改成正确的，然后去纳税。调整明细表30行填写。
郭老师
2024 11/11 15:47
修改营业外收入不是主营业务收入。
84784957
2024 11/11 15:50
税局的人要让修改财务报表
84784957
2024 11/11 15:57
直接在财务报表里修改成本和收入么？
郭老师
2024 11/11 15:58
你修改不了，如果你修改了的话，你帐上也得修改。你第四季度的也得修改。
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