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问题已解决
老师，您好，好几年前期初应收账款，其他应付款，其他应收款，其他货币资金下都有余额，与现在公司经营活动无关，现在要怎么平账，而且不影响报表。
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同学你好
往来科目转到营业外收入
其他货币资金提现到银行存款
11/11 16:43
84785044 
11/11 17:24
营业外收入不是会影响报表的吗
朴老师 
11/11 17:27
同学你好
是的
但是没付款的只能计入营业外收入
没收到的计入营业外支出
84785044
11/11 17:31
而且这样汇算清缴时不是要调增吗
朴老师
11/11 17:31
同学你好
对的
需要 调增
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