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老师，我看到有些人这样，借：管理费用-暂估 贷：其他应付款-法人 这样行吗
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你按自己的思路做账，不要管别人奇葩的脑回路
11/13 16:08
m85461818 
11/13 16:10
我觉得暂估分录是这样的，借：管理费用-某费用 贷：应付账款-暂估
家权老师 
11/13 16:12
是的，就是你那样做账就行
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老师，费用票没有收到做暂估
借:管理费用-暂估1000
贷:其他应付款-暂估1000
假如第四季度票据才来，票上金额800
做账
借:管理费用-暂估 -1000
贷:其他应付款-暂估 -1000
借:管理费用800
贷:其他应付款800
这么做账对吗？
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2020年做了一笔暂估费用，借：管理费用-暂估 贷：其他应付款-暂估，2020年的某月销账分录，借：管理费用-暂估 红字
贷：其他应付款-暂付 红字；跨年至2021年，销账是不是借：其他应付款-暂估 贷：银行存款/现金
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因为公司不想预交所得税，一季度产生了利润， 做了一笔暂估费用10万，不是实际产生的，借：管理费用-暂估 10万，贷：其他应付款-暂估 10万，后面可以直接冲销吗 借：管理费用-暂估 -10万，贷：其他应付款-暂估 -10万 还是要怎么处理呢
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你好老师：2023年暂估了租金，借：管理费用-租金，贷：其他应付款-暂估，但是今年发票收不回来了，怎么冲回这个暂估的费用？
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老师好，如果在23年12月暂估费用100万，借管理费用-暂估100 贷其他应付款-暂估 100 24年3月收到发票80万进项税10.4，红冲23年12月借管理费用-暂估 -100 贷其他应付款-暂估-100 按发票入账 借管理费用 80 进项税额10.4贷其他应付款-XX 90.4 由于去年多暂做20万费用，这个分录怎么做？谢谢
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