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老师，小规模公司确认收入的时候没有把增值税分开，全部计入收入了，季度末超过30W需要缴纳全额增值税了，增值税要计提在哪个分录呢？
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你好，这个你借。主营业务收入贷，应交税费，应交增值税。
11/14 16:52
m999619088 
11/14 17:28
好的，谢谢老师
宋生老师 
11/14 17:28
你好，不用客气的了。
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老师，小规模纳税人确认收入计提的应交税费应缴增值税，月底收入不超过15万元或者季度不超过45，不缴纳增值税，将计提的增值税转入哪个科目啊，分录怎么写？
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小规模公司确认收入的时候贷应交税费-应交增值税，如果季度不到30W，不用缴纳增值部，那这个应交增值税需要怎么结转吗？
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老师好，小规模纳税人增值税没超过30，季度末填报增值税的时候，无票收入还需要单独填列吗？还是跟有票收入合并只填第10栏，对吗？
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你好 问下小规模季度收入超过30万 是全额缴纳增值税 还是超过部分缴纳
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请问小规模纳税人，增值税可以季度末根据收入看，超过三十万再计提整个季度的，不超过就直接不计提可以吗
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