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21的税费多计提了，与实际缴纳的差了一万多，22年的时候又少计提了两万多，需要冲减和补提么？怎么做分录
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你好，具体的是哪一个税款？
11/15 09:48
你是猪吗1128 
11/15 09:54
所得税还有增值税
郭老师 
11/15 09:55
增值税一般纳税人借应交税费未交增值税，贷应交税费应交增值税，转出未交增值税。这个就是结转的。跨年当年都是一样。
郭老师
11/15 09:56
增值税结转
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税
然后企业所得税的借应交税费企业所得税
贷利润分配未分配利润
借利润分配，未分配利润
贷应交税费，企业所得税。
你是猪吗1128
11/15 15:33
21年多提，22年少提，现在补提企业所得税的话做一笔就可以了吗
郭老师
11/15 15:35
你好
做了两个
的借应交税费企业所得税
贷利润分配未分配利润
借利润分配，未分配利润
贷应交税费，企业所得税。
一个红冲
一个补的
你是猪吗1128
11/15 15:37
好的，谢谢老师
郭老师
11/15 15:37
不用客气
工作愉快
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