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问题已解决
朴老师不要接，公司上月待认证进项税额9500，这个月销项税是3800，我现在可以认证抵扣吗？进项税9500是一张发票
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你好，同学，可以认证抵扣。
11/15 16:35
84784982 
11/15 16:40
那样就不用缴税了吧？
小敏敏老师 
11/15 16:41
进项大于销项，不用交税。
84784982
11/15 16:50
我上个月没抵扣，缴了1030的税，怎么处理啊
小敏敏老师
11/15 17:01
同学指的是会计分录吗？
84784982
11/15 17:05
分录还有税款怎么处理？[捂脸]
84784982
11/15 17:11
发票业务昨天我申请抵扣了两笔267.13元，今天再抵扣一笔9500元的，怎么抵扣不了呢？
84784982
11/15 17:13
统计确认时显示“未到统计确认日期”
小敏敏老师
11/15 17:18
当月缴纳当月增值税
借：应交税费-应交增值税（已交税金）1030
贷：银行存款1030
84784982
11/15 17:21
发票业务昨天我申请抵扣了两笔267.13元，今天再抵扣一笔9500元的，怎么抵扣不了呢？L老师
84784982
11/15 17:28
显示属期202411
小敏敏老师
11/15 17:31
11月份可以勾选统计，需要12月1日后可以确认。
84784982
11/15 17:33
那这个需要缴税了？
小敏敏老师
11/15 17:38
这个需要看11月份有多少销项，如果销项小于9755.5不需要缴纳。
84784982
11/15 17:43
那这个月交的三千多元的税咋办？
小敏敏老师
11/15 17:53
11月份还没有到申报期，销项3800，进项9755.5不需要交税。
84784982
11/15 17:53
老师，我现在不能重新认证抵扣那张进项税9500，那10月份就要需要缴纳增值税3100元，对吗？
84784982
11/15 17:55
今天要报10月份的增值税啊？
小敏敏老师
11/15 17:57
同学如果是申报10月份增值税，9500发票抵扣不了，销项3100，进项267.13，需要缴纳增值税。
84784982
11/15 18:03
那缴纳的税款不就多交了吗？之后怎么处理？
小敏敏老师
11/15 18:10
如果没有足够的进项抵扣，只能缴税。如果以后进项多，可以正常抵扣，多了也没关系，形成留抵税额，不会浪费进项。
84784982
11/16 09:50
9月10月就浪费了[捂脸]
小敏敏老师
11/16 10:33
这样看是有点浪费，以后注意下就好啦！
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