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问题已解决
第二题应该怎么写
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你好需要计算做好了发给你
11/17 18:18
暖暖老师 
11/17 18:19
1乙厂代扣代缴消费税计算是
（60000*90%+40000+8*2000*0.5）/（1-20%）*20%+8*2000*0.5=33500元
暖暖老师
11/17 18:19
乙方应交增值税的计算是
（25000+15000）*13%=5200
暖暖老师
11/17 18:20
2.当月可以抵扣进项合计是
（25000+15000）*13%+60000*10%=11200
当月销项税额的计算
7*16000*13%=14560
应交增值税的计算14560-11200=3360
暖暖老师
11/17 18:21
甲厂当月应交消费税的计算是
7*16000*20%+7*2000*0.5=29400元
m4108_95718 
11/18 16:04
为什么第二问不与受托方的计税价格比较
暖暖老师
11/18 16:05
题目也没说乙单位有同类产品的价格啊
m4108_95718
11/18 16:27
什么意思，乙酒厂不是有组价吗
m4108_95718
11/18 16:28
甲酒厂从乙酒厂收回来直接出售的价格不是高于受托方的价格吗
暖暖老师
11/18 16:28
组价是没有同类售价的情况下
m4108_95718
11/18 16:30
我是说甲酒厂收回来出售的价格高于受托方的计税价格也就是计算的那个组价
暖暖老师
11/18 16:31
酒类的消费税不可以抵扣，所以不需要比较
m4108_95718
11/18 16:44
只有卷烟可以抵扣吗
暖暖老师
11/18 16:44
常见到的是卷烟和化妆品类
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