00:10:00
问题已解决
老师，请问有一笔成本23年的发票，23年没入账，做在了24年当期成本，如果要调整23年的所得税汇算清缴申报表，把该笔成本放入23年汇算数据，除了更正报表外，账要怎么改呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你24年怎么做的凭证？
2024 11/18 09:35
散落星沉 
2024 11/18 09:55
24年做的 借：劳务成本 进项税 贷：现jin然后劳务成本转到了主营成本 金额差不多1500 是小企业准则
宋生老师 
2024 11/18 09:59
你好，你这个做红字凭证冲减，然后再借以前年度损益调整。应交税费，应交增值税进项税额贷，现金
散落星沉
2024 11/18 10:06
这是做哪一年的账里呢？报表怎么调？是否还要改季度所得税申报表？
宋生老师
2024 11/18 10:07
你好，这是做在24年但是是修改23年的账。要改二三年的汇算清缴。
散落星沉
2024 11/18 10:21
老师24年账按您说的调，23年账不用改，然后报表就改汇算清缴和24年1.2.3季度？如果我不改23年汇算清缴，就做在24年就什么都不用改，24的汇算清缴时调增就可以是吧？
宋生老师
2024 11/18 10:23
你好，1是的。2这个就看税务局同不同意，他查到的话肯定就不会同意。
阅读 277
描述你的问题，直接向老师提问
5905
意见反馈
