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开票给甲方10万，甲方按应发工资直接代发工资10万，导致个税都没有扣除一直挂账需要怎么平账
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您好，意思是账上应交税费-个税上面还有余额，是吧
11/19 14:21
不懂 
11/19 14:24
开票10万，做工资表应发10万，个税1万，实发9万，但是甲方直接代发10万出去，现在是应付职工薪酬上面有余额，个税通过现J缴纳了
刘艳红老师 
11/19 14:31
应付职工不是用银行存款付了吗，你不是说个税挂在账上吗？
不懂
11/19 14:46
老师 帮忙看图解答一下
刘艳红老师
11/19 14:55
借：管理费用-工资9
应交税费-个税1
贷：应付职工-工资10
借：应付职工-工资10
贷：银行存款9
应交税费-个税1
不懂
11/19 15:01
但是应发10万才是成本，相当于就是没有扣个税就直接把工资发给工人了，那个税这块是否可以直接：其他应收款-个税 贷：应交税费？
刘艳红老师
11/19 15:04
可以，这样做可以的
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