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供应商的业务员以我司的名义下采购单采购商品，将采购的商品销售给业务员自己的客户，业务员客户的货款转至我司收款账户，用于冲抵我司预存供应商的货款。请问账务如何处理？
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你好，三流不一致吧，你们发票怎么开？这样是存在查账风险的有补充协议或合同吗？
11/19 23:12
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我司是销售涂料材料的企业，客户打入我司合计10元的材料款（我司给客户开具的发票也是10元，）但是实际材料货款为8元，剩余的2元属于我司业务员的提成，这个提成是需要退给业务员的，请问如何做该业务发生的所有分录
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老师早上好，我们的客户代我司把货款转到供应商的银行账号，到时候客户到我司采购商品的时候抵扣他垫付的货款，请问这些操作怎么分录凭证啊
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您好，客户给业务员（不是我公司）打货款，几天以后又打款公司公户，（等于客户付了两份货款）客户要求业务员退还打给他的货款，但业务员不退，请问公司会受到牵连吗？
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客户汇了21500元货款进供应商公账，并由供应商发票，我司按8%扣客户税金，实收客户19780元的货款，供应商也收我司8%的税金，19780元抵我司应付货款，这个怎么做怎么做分录?
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老师，客户的客户打钱到我司开票，我司代客户支付供应商货款，我司用客户的进项发票，我司代客户加工，怎么样做分录。
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