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问题已解决
老师，我还有个工作中的问题想咨询你下，就是我们之前取得的专票进项抵扣了，现在税务局说餐费的进项不能抵扣，需要做进项转出，经过沟通后发现是对方给我们的发票内容开错了，是可以抵扣的，现在需要将之前开错的发票红冲再重新开具，这种情况下申报还需要做进项转出吗？
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你好，这这种情况是需要你们发起让对方红冲，然后你们再把那张正确的认证了，在一个月份内操作。凭着对方开具的红字发票，到税务局写个说明就行了。对方红冲就相当于你们进项转出了。
11/20 10:50
84784958 
11/20 10:53
问题是不在同一个月份且跨年了
84784958
11/20 11:06
是要到所属期做进项转出吗？这样不就需要补税了吗？实际是不需要补税的啊
张瑞雪老师 
11/20 11:13
红冲发票跨年也可以，红冲当月就可以，但是还要蓝色发票一起，一正一负，不用交税。
84784958
11/20 14:31
老师，还是这个问题，就是更正申报当期不能抵扣的进项需要转出补交增值税，那让对方红冲再重新开票，如果不更正申报表就不用补税，一更正就变成要补税了，这个有什么解决办法不
84784958
11/20 14:38
但是税务局的老师是让我们更正所属期申报表，红冲发票和蓝字发票是现在的日期，不能抵扣所属期的税，所属期的报表一定得更正吗？没太明白
张瑞雪老师
11/20 14:41
多少钱的餐费发票需要更正申报补税，上个回答已经说过了，红冲发票那个负数税额就相当于转出了，再开一个正确的篮字发票，整好一正一负。
84784958
11/20 14:44
如果确实违规抵扣需要进项转出，但是现在是对方发票内容开错了，需要红冲再开发票，这种情况也需要更正所属期申报表吗？
84784958
11/20 14:53
快速回答下吧
张瑞雪老师
11/20 14:59
你好，你可能没认真看我第一次的回复，我第一次回复的时候，就说给税务局写情况说明了，是不是税务局推送了，让你们更正申报表。
84784958
11/20 15:07
现在税局就是要求去对应所属期更正 怎么弄呢
张瑞雪老师
11/20 19:46
先和税务局领导沟通沟通吧，真的没办法了要更正申报表，争取更正12月的，要不金额不大，做得事不少。
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