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问题已解决
就是我们之前取得的专票进项抵扣了，现在税务局说餐费的进项不能抵扣，需要做进项转出，经过沟通后发现是对方给我们的发票内容开错了，是可以抵扣的，现在需要将之前开错的发票红冲再重新开具，这种情况下申报还需要做进项转出吗？
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同学你好
需要转出
然后重新开发票重新勾选抵扣
11/20 14:59
84785025 
11/20 15:02
问题是不在同一个月份且跨年了，更正申报当期不能抵扣的进项需要转出补交增值税，那让对方红冲再重新开票，如果不更正申报表就不用补税，一更正就变成要补税了，这个有什么解决办法不
朴老师 
11/20 15:03
同学你好
这个需要更正所属期的申报表
现在税局都这样要求
84785025
11/20 15:04
那需要更正申报表吗？如果更正申报表我需要补13万左右的增值税，那总来算我是多出来这部分补的税了是吗？
朴老师
11/20 15:05
同学你好
需要的
现在税局就是要求去对应所属期更正
84785025
11/20 15:08
如果更正申报表我需要补13万左右的增值税哦
朴老师
11/20 15:11
同学你好
你可以问问当地税局
看他们什么要求
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