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问题已解决
我公 司 与电 力公 司签了一份销售安 装 标 识 牌 的 订 单 这个合同是以供货合同的形式签的 合同里没有说明安装的部份 这样的情况下 我们雇佣的工人可以给我们开工程劳务票吗
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需要有安装的条款，才能开建筑
11/20 16:09
m13840282062 
11/20 16:11
就是与我甲方供货的合同里 必须有与安装有关的条款 才可以进建筑劳务发票是吗
家权老师 
11/20 16:18
是的，就是那个意思的
m13840282062
11/20 16:20
那老师 我2019年也有这样的合同 当时的合同里是有安装条款的 但当时干完活儿这个人工费一直拖欠 那我今年要是给工人结算 对方给我开建筑劳务发票 在今年的企业所得税前扣除 可以吗
家权老师
11/20 16:25
按全责发生制，那个应计入19年的或者工程完工当年的成本
m13840282062
11/20 16:32
可是当年企业所得税都已经交完了 当时这个欠款也没计入成本 现在要是入当时的成本的话 就得调当年的企业所得税年报了吧 这样估计就会触发退税了
家权老师
11/20 16:34
那个没法子的，要税前扣除就更正申报，不然就只调整利润，不更正申报
m13840282062
11/20 16:35
还是说我只是在今年入帐 冲减我的净利润 不用调整年报 可这样一来 我今年的报表与年初余额就不匹
配了啊
家权老师
11/20 16:35
那个很正常的，分红，计提盈余公积都会
m13840282062
11/20 16:38
哦 就是说 我资产负责表年末权益那里的余额 不用非得与年初和利润表完全对应是吗 那这个对应不上的话 税务会让我做说明吗
家权老师
11/20 16:40
您能合理解释就行了哈
m13840282062
11/20 16:41
好的 明白了 谢谢老师
家权老师
11/20 16:44
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
m13840282062
11/20 16:53
老师 我找不到给五星评价的地方 在电脑上没找到 在APP上也没找到
家权老师
11/20 16:55
结束问题就可以平价了
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