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核实业务细节 首先，根据领导确认的情况，进一步核实这笔暂估费用对应的业务细节，如供应商信息、购买时间、交付情况等。 补充相关凭证 联系供应商获取相关的发票、送货单等原始凭证。如果无法及时获取发票，可要求供应商提供一份费用明细并盖章确认，作为临时补充凭证。 完善内部审批流程 制作一份费用审批单，将业务情况、金额等详细列出，找相关负责人补签字，包括当时应该审批这笔费用的领导和相关经手人。 调整账务处理（如果有必要） 根据获取的凭证和审批情况，检查之前暂估的金额是否准确。如果准确，可保留原暂估分录；如果不准确，在取得凭证当月进行相应的账务调整。