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十月份销项税62.26,月末如何结转增值税,11月申报后账务该如何处理?1

nn| 提问时间:11/21 14:55
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
没有对应的进项抵扣是吗?如果是的话, 借应交税费应交增值税销项62.26。 贷应交税费应交增值税转出未交增值税62.26, 借应交税费应交增值税转出未交增值税62.26, 贷应交税费未交增值税62.26, 借应交税费未交增值税62.26 贷银行存款。
11/21 14:57
nn
11/21 15:11
有进项抵扣,进项抵扣62.37有留底,留低账务处理要在十月份月末结转做上吗
郭老师
11/21 15:13
你好,对的,是的,是这么做的。把销项和进项分别结转到转出未交增值税。
nn
11/21 15:13
因为我是十一月申报前进行进项抵扣的,不知道十月份该如何月末结转,
郭老师
11/21 15:20
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
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