00:10:00
问题已解决
老师你好，我们公司现在不通过应交税费-待认证进项税核算，那我们每个月出的资产负债表中的应交税费项目怎么和增值税报表对不上呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
没明白为啥不通过那个科目呢？
11/21 15:07
一泽 
11/21 15:10
我们公司是直接“借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税”这样核算的
家权老师 
11/21 15:11
为啥自己想一出是一出，不按会计制度做账呢？
家权老师
11/21 15:11
做账要按会计制度做账，不然谁也看不懂
一泽
11/21 15:11
我们领导要求这样
家权老师
11/21 15:15
他想把会计搞乱还是咋的？目的是干嘛？他自己要那么干，就在记账凭证上签字，
一泽
11/21 16:05
这个我就不太清楚了
家权老师
11/21 16:05
领导不要做事不敢当，叫他签字就行
一泽
11/21 16:28
老师,那资产负债表中的应交税费的借方余额是未抵扣完的进项吗，贷方表示欠的税？
家权老师
11/21 16:30
是的，就是那样子的
一泽
11/21 16:32
老师，您好，我现在的情况就是余额越来越大已经几十个W了，但是公司每个月的税才1W，是什么原因呢
家权老师
11/21 16:39
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
一泽
11/21 17:31
老师您好，只是我的每月资产负债表对不上（越来越大）
家权老师
11/21 17:32
那个没法子的，你正常做了账就是了
一泽
11/21 17:42
老师，那出报表的话，打印出来重新调整吗？
家权老师
11/21 17:43
你是正确做账，为啥要调整呢？
阅读 288
描述你的问题，直接向老师提问
456
意见反馈
