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老师 我想问一下如果这个月 待认证的进项税是10000 勾选认证的有11000 这两者之间的1000差额怎么处理
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这个月又收到了一千的进项吗？要不然为啥待认证的小于勾选认证的
11/21 15:56
84785002 
11/21 16:00
就是肖老师讲的这个
84785002
11/21 16:01
算了税负率后进项税可以提交9975
勾选认证10000他们之间的差额怎么办
朴老师 
11/21 16:01
同学你好你理解错意思了
这个是按税负率公式倒推的需要勾选多少进项
计算出来之后进项减去留底的金额才是需要这个所属期需要勾选的进项
84785002
11/21 16:05
这个我明白如果计算出来所属期需要勾选9975 但是发票的票面金额不可能刚好是9975呀
朴老师
11/21 16:06
这个只是计算题
实际工作中就会出现不会那么正好
所以可能会少交
可能会多交
这个得看实际情况
84785002
11/21 16:11
那假如多提交了330 还需要做账务处理吗
朴老师
11/21 16:15
进项多勾选了吗？可以做结转
也可以不结转
进项一直大于销项可以不结转
等年度的时候再结转
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