免费问答

那客户要我们公司开具发票，我们开具发票，就得承担税点，账务和税务上我们怎么处理才是正确的，谢谢老师

开发票了客户是按发票金额付款的

进口货物到达国内保税仓。未完税的状态下转让给其他公司的话，让他以关单的价格转给境外公司，我们加的利润国内交易，给他开服务费的发票，这样合规吗？

这种操作是不合规的。 海关监管角度 在保税仓中的货物处于海关监管状态，未完税的进口货物转让应遵循海关对于保税货物流转的规定。如果以关单价格转给境外公司，却将利润部分通过国内开服务费发票的方式进行交易，实际上是规避了正常的进口环节税费，逃避了海关监管。 税务角度 这种做法可能会导致税务问题。从增值税角度看，通过不正当方式划分货物价值和服务价值，可能导致增值税计税依据不准确。对于企业所得税而言，不真实的交易划分也会影响应税所得额的正确计算，存在少缴税款的风险。同时，这种不符合实际业务逻辑的开票行为可能被认定为虚开发票。