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问题已解决
老师，您好，我们有一个业务是去年的，开票了开的是41820元，现在因业务量的问题，对方实际认可的是20000元，多开的21820元开冲红的发票，去年入账的时候41820元是进项抵扣了一部分，现在做销项跟进项转出，会计分录怎么做呢
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借，应收账款负数，贷，主营业务收入负数，应交税费、应交增值税销项负数。
你们单位没有进项转出。
11/26 11:21
m6202_86588 
11/26 11:25
那当时进项多抵扣的部分呢
郭老师 
11/26 11:26
你好，那你的下家给你开了附属发票吗？如果是的话，当时怎么做的？写完整了
m6202_86588
11/26 11:39
多开的那部分还没开冲红发票，这三张凭证是当时记录的
郭老师
11/26 11:41
借预付账款
贷库存商品
应交税费、应交增值税进项转出
借库存商品，借主营业务成本负数
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