免费问答

生产的，已经备案

‌询盘与报价‌：进口商或潜在客户向出口商发出询盘，询问产品的相关信息、价格、交货期等。出口商根据询盘要求，提供详细的产品信息、价格、交货期等，并制定报价方案。 ‌确认订单与签订合同‌：经过洽谈，收到客户正式的订单（Purchase Order），签订合同。合同须包括合同号、各个产品名称规格参数、数量、单价、交期、验货方式、付款方式等，确认出现问题时的解决办法和索赔方式。 ‌产品生产与交付‌： ‌下生产订单‌：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。货物的质量、规格、数量、包装等要符合合同或信用证的要求。 ‌审核生产单‌：订单生产表要由业务员签名、部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。 ‌下达生产通知‌：业务部在确定交货期后，下达生产通知，通知工厂按时生产。如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到；如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账；如果是放帐客户，需经理确认。 ‌验货‌：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前约客户查货并将查货日期告知计划部；如果客人指定由第三方验货公司验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间。 ‌报关与清关‌：向海关提交各种单证，包括出口货物报关单、出口许可证、装货单或运单、商业发票、装箱单、出口收汇核销单、商检证书等。海关对进出口货物进行通关手续，包括接受申报、审核单证、查验货物、征税、结关放行等。 ‌货运装船‌：根据货物的多少来决定装船方式，并根据《购货合同》所定的险种来进行投保。 ‌运输保险‌：根据合同要求，选择合适的运输保险，确保货物在运输过程中的安全。 ‌提单交付‌：货物装船后，由船公司或其代理签发提单，交付给出口商。 ‌银行结汇‌：根据合同规定的付款方式，进行银行结汇，完成交易。 ‌核销退税‌：完成交易后，进行核销和退税手续，确保出口企业的财务处理。

我们现在第一批货刚出海关

怎么办理退税呢？

你好，生产企业选择抵扣勾选，然后你有留底的时候再去申报出口退税就可以的 销售额在免、抵、退附表1销售货物里面填写 然后再去填写减免明细

出口退税申报 登录新电子税局后，点击【我要办税】-【出口退税管理】-【出口退免税申报】-【免抵退税申报】功能菜单。 图片 （二）进入系统后，根据当前系统时间默认展示所属期，页面上方展示当前系统内报关单条数和代理出口货物证明条数，其中包含待处理数据和可勾选申报数据条数，界面下方展示当前免抵退税额合计、应退税额、免抵税额、出口货物劳务零税和跨境应税行为明细。 图片 1.点击“待处理数据”和“可勾选申报数据”可对应跳转至“数据管理”-“处理数据”界面。 图片 2.点击【去导入】按钮，弹出导入报关单界面，可将从电子口岸下载的报关单数据导入至系统内； 图片 3. 点击【获取】，可获取代理出口货物证明数据； 图片 4.点击【填写明细】、【退税申报】可分别跳转至“填写明细表”、“提交申报表”界面。 （三）点击“待处理数据”跳转至“数据管理”-“处理数据”界面。 图片 1.出口报关单管理 - 待处理数据中，系统自动将纳税人导入的出口报关单数据进行分类，分为“待补填出口发票号数据”、“待补填币制”、“待确定汇率数据”、“待确认商品码数据”和“待确认运费数据”。 图片 （1）待补填出口发票号数据中，点击【导入】按钮可将Excel数据批量导入至系统内，进行批量处理； 图片 【批量补录】可将勾选数据，批量填写“出口发票号”； 图片 【删除】可将勾选数据进行删除，删除时同步将“待补填出口发票号数据”、“待确认汇率数据”、“待确认商品码数据”和“待确认运费数据”中当前报关单数据同步删除。 图片 （2）待补填币制数据中，点击【批量补录】可将勾选数据，批量填写币制； 图片 （3）待确认汇率数据中，点击【导入】按钮可将Excel数据批量导入至系统内，进行批量处理；点击【批量补录】可将勾选数据，批量填写汇率；【删除】可将勾选数据进行删除，删除时同步将“待补填出口发票号数据”、“待确认汇率数据”、“待确认商品码数据”和“待确认运费数据”中当前报关单数据同步删除。 图片 （4）待确认商品码数据中，点击【导入】按钮可将Excel数据批量导入至系统内，进行批量处理；【批量补录】可将勾选数据，批量填写“商品码”；【删除】可将勾选数据进行删除，删除时同步将“待补填出口发票号数据”、“待确认汇率数据”、“待确认商品码数据”和“待确认运费数据”中当前报关单数据同步删除。 图片 （5）待确认运费数据中，【批量补录】可将勾选数据，批量填写“商品码”；【删除】可将勾选数据进行删除，删除时同步将“待补填出口发票号数据”、“待确认汇率数据”、“待确认商品码数据”和“待确认运费数据”中当前报关单数据同步删除。 图片 2.出口报关单管理-无电子信息数据界面，导入报关单时可将系统无电子信息的数据转至“无电子信息数据”中 。 （1）无电子信息数据中，点击【更新信息状态】按钮可将当前筛选条件下的所有数据进行信息更新，如系统内存在外部数据将从此列表中移动至待处理数据中；点击【删除】按钮，可将勾选数据进行删除。 图片 3.出口报关单管理-已使用数据界面，导入报关单时可将已使用数据转至“已使用数据”页面中，并且当导入的报关单在系统内申报完毕，报关单数据也会同步转入此界面中 。 图片 4.出口报关单管理-不退税数据界面，导入报关单时可将不退税的数据转至“不退税数据”页面中；点击【删除】按钮，可将勾选数据进行删除。 图片 5.代理出口货物证明管理 - 待处理数据中，系统自动将纳税人获取的代理出口货物证明数据进行分类，分为“待补填出口发票号数据”和“待确认商品码数据” （1）待补填出口发票号数据中，点击【批量补录】可将勾选数据，批量填写“出口发票号”； 图片 （2）待确认商品码数据中，点击【批量补录】可将勾选数据，批量填写“商品码”； 图片 6.代理出口货物证明管理-已使用数据界面，获取代理证明时可将已使用数据转至“已使用数据”页面中，并且当获取的代理证明在系统内申报完毕，代理证明数据也会同步转入此界面中 。 图片 7.代理出口货物证明管理-不退税数据界面，获取代理证明时可将不退税的数据转至“不退税数据”页面中。 图片 8.选择汇率管理-汇率管理，可对下载的报关单中的币种对应月份的汇率进行管理； 图片 （1）在汇率管理页面点击【新增】按钮，页面将弹出汇率采集框，录入需要的“币种代码”，自动带出币种名称，录入“汇率日期”、“汇率”值数据，点击 “确定”按钮。 图片 （2）需要编辑数据时，点击数据后方的【编辑】按钮进行编辑。 图片 （3）需要删除数据时，勾选数据点击【删除】按钮，即可将勾选数据进行删除。 图片图片 （4）在汇率管理界面，点击【汇率规则设置】，可按照纳税人需求选择“出口日期当月1日汇率”或者“出口日期当日汇率”，点击“确定”进行保存。 图片 （四）点击【下一步】，跳转至“勾选报关单界面”。 图片 （五）进入“勾选报关单”界面后选择“出口报关单可勾选申报数据”，界面展示已处理过的报关单数据。 图片 1.勾选数据点击【生成明细报表】，补录“业务类型”和“备注”即可将当前数据生成至明细报表内。 图片图片 2.勾选数据点击【批量修改】，可在批量修改界面中修改“出口发票号”、“申报日期”、“原币汇率”、“美元汇率”，如想修改多个字段，可点击【增加】按钮，新增行，输入修改内容后，点击【确定】按钮即可将数据保存。 图片 3.勾选数据点击【删除】按钮，可将勾选数据进行删除。 图片 （六）进入“勾选报关单”界面后选择“代理出口货物证明可勾选申报数据”，界面展示已处理过的代理货物证明数据。 图片 1.勾选数据点击【生成明细报表】，补录“业务类型”和“备注”即可将当前数据生成至明细报表内。 图片 2.勾选数据点击【批量修改】，可在批量修改界面中修改“出口发票号”、“出口商品代码”和“申报日期”，如想修改多个字段，可点击【增加】按钮，新增行，输入修改内容后，点击【确定】按钮即可将数据保存。 图片 （七）点击页面下方的【上一步】可返回至“处理数据”界面，点击【下一步】按钮，可跳转至“填写明细表”界面。 图片 （八）“填写明细表”界面，可以对申报数据进行录入采集，同时可以利用筛选条件和功能按钮，对已录入数据进行增、删、改、查操作。 图片 1.一般贸易申报时，明细数据采集是生产企业出口货物免抵退税申报明细，当采集好货物的明细数据后，便可以将数据进行数据申报。 （1）在生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细表，点击“新增”按钮，页面将弹出采集框。 图片图片 （2）需要修改数据时，点击该条数据后的“编辑”按钮进行编辑。 图片 （3）勾选需要删除的数据，可点击“删除”按钮，删除不需要的数据。 图片 （4）点击【更多】-【货物冲减】弹出货物冲减界面。 图片 ①“历史申报数据”页面中可查看当前纳税人已申报的出口明细数据，选中数据点击【冲减出口】按钮，即可将“冲减”数据生成至出口明细表中； 图片 ②“出口货物已补税/未退税证明”界面中，可查看当前纳税人已开具并且“业务处理方式”为“冲减”的证明数据，选中数据点击【冲减出口】按钮，即可将“冲减”数据生成至出口明细表中。 图片 （5）勾选数据点击【更多】-【批量修改】按钮，可在批量修改界面中修改“原币汇率”、“美元汇率”、“出口发票号”、“出口日期”、“业务类型代码”、“进料登记册号”、“备注”，如想修改多个字段，可点击【增加】按钮，新增行，输入修改内容后，点击【确定】按钮即可将数据保存。 图片图片 （6）点击【更多】-【导出】按钮可将当前筛选条件下的数据导出至Excel。 图片 2.根据企业的业务情况可在此菜单对以下业务数据进行采集：“海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表”、“出口货物收汇申报表”、“出口货物离岸价差异原因说明表”，点击后可进入对应表单界面。 图片 3.根据企业的备案情况可在此菜单对以下业务数据进行采集： （1）存在先退后核备案企业，申报先退后核业务时可申报“先退税后核销企业免抵退税申报附表” ，点击后可进入对应表单界面，提供【新增】、【删除】和【更多】功能； （2）备案信息中应税服务代码包含向境外单位提供服务的纳税人可申报“跨境应税行为免抵退税申报明细表”、“提供跨境应税行为收讫营业款明细清单” 点击后可进入对应表单界面，提供【新增】、【删除】和【更多】功能。 （3）备案信息中应税服务代码包含国际运输服务的纳税人可申报“国际运输（港澳台运输）免抵退税申报明细表”、“国际客运（含香港直通车）旅客、行李包裹运输清算函件明细表”、“中国铁路总公司国际货物运输明细表”和“航空国际运输收入清算账单申报明细表”，点击后可进入对应表单界面，提供【新增】、【删除】和【更多】功能。 图片 （九）点击页面下方的【上一步】可返回至“勾选报关单”界面，点击【下一步】按钮，可跳转至“提交申报表”界面。 图片 （十）进入“提交申报表”界面，展示当前所属期的汇总信息，及疑点自检情况。 图片 1.点击【上传资料】，弹出上传附列资料窗口，可上传当前所属期的附列资料，上传对应资料后，点击确定按钮可提交资料。 图片图片 2.点击【生成汇总表】，可根据当前明细表中的数据，重新生成汇总表。 图片 3.点击【查看汇总表】，可查看已生成的汇总表数据。 图片图片 4.点击【开始自检】，将当前数据进行数据自检，弹出“开始自检”弹窗，点击确定等待片刻后，可刷新最新疑点结果。 图片图片图片 5.点击【去处理】，可直接跳转至“填写明细表”界面。 图片 （十一）点击页面下方的【上一步】可返回至“填写明细表”界面，点击【提交】按钮，可将数据提交。 图片 （十二）数据提交成功后，界面跳转至提交成功界面。