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老师，我想咨询下，公司没有给张三发工资，但是张三有报销费用，怎么处理
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关键是为啥要给他报销呢？
11/28 09:49
王玖玖 
11/28 09:55
以前DL记账公司做的，我来看了以后发现工资是没有这个人的，这个人是我们一个员工的老公，其实是家族企业那种，但是这个人有其他公司的，明面上是与我们这个公司没有关系的，但是也有几笔借款给我们试用。
家权老师 
11/28 09:58
跟公司的经营无关人员不能报销费用的。
王玖玖
11/28 09:59
老师在2022年2023年度有可以全部调整在今年吗？
家权老师
11/28 10:00
今年是调整分录，费用还是只能调整利润分配
王玖玖
11/28 10:02
老师可以给我个列子嘛，假设她报了10块钱，专票怎么做调整分录
家权老师
11/28 10:03
那个只是10块很少的，不需要调账了
王玖玖
11/28 10:05
老师，我只是做个比喻，看怎么做调整分录，金额好事多的几千的几百的都有，XJ支付，转账支付也有
家权老师
11/28 10:08
已经发生了不需要调整了，只是更正申报汇算，把报销的费用纳税调增
王玖玖
11/28 10:14
那22年23年24年都有，更正申报有点多，基本每怕是独爱更正个几个月的增值税，那还影响也要更正企业所得税是么，这是不是动作有点大
家权老师
11/28 10:15
那个是统计全年发生的费用，然后汇算时合计纳税调增
王玖玖
11/28 10:22
那就是要调整22年的23年的企业所得税申报表，然后24年的可以再本年调整凭证哈
家权老师
11/28 10:23
是的，就是那个意思的
王玖玖
11/28 10:25
嗯嗯，谢谢老师，DL记账弄的我晕乎乎的，脑子都不清晰了。
家权老师
11/28 10:26
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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