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上月供应商开了一张5万元的发票给我公司，上月我公司已勾选抵扣，因发现数量有误，供应商把上月的发票红冲，又重新开具数量正确的5万元发票，本月我公司如何进行账务处理、如何进行纳税申报
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借：进项税
贷：进项税转出
11/29 09:29
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老师您好，上月供应商给我们开了一票 本月进行了红冲，并又开了一张金额小于上月的发票。想问下 这个票如何在进项票系统里勾选抵扣。是要勾选本月重开后的发票吗 那上月红冲的负数发票是会在报税报表里显示转出吗
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老师，请问上月已入账的14张电子发票（通行费）且在8月认证勾选抵扣，才发现发票有问题。让经办人去重新开具这14张票呢，他又将上月其他正确的通行费发票全部都红冲并重新开具蓝字发票。
我在本月是否是，红冲上月凭证后重新按正确的方法重做凭证呢？
红冲之后再按照发票做账就行
但是上月进项发票中还含有6月开具的正确发票啊，且已抵扣。
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供应商上月给我们开了专票，我们上月已经抵扣，本月供应商说发票大类给开错了，让我们开具红字信息表，本月供应商又重新给开了发票，这种情况应该怎样做账务处理
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上月开具的发票有误，本月红冲后重新开具，会计凭证里要装订两份发票吗？
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上月开的发票，本月发现开错了，对方没有认证，红冲之后重新开具，上月的纳税申报表需要调整吗？本月申报的时候，这张发票怎么处理呢？
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