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有的开票了，也是没入账的，没法冲预付，不知怎么对账
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您好，先把开票的对了，再开没开票的，这种只能一点一点对
11/29 16:31
蕾蕾必胜12345678 
11/29 16:36
对方A公司（我们欠A公司的）A公司应收账款对账函的已收金额101223.56元，我们公司挂的预付账款，我们核对付出去的和A公司收到的是否一致，是看预付账款借方发生额还是看余额？这个看不了余额吧，只是预付，没开票，没法冲贷方的预付，只能在借方放着，这怎么对账
刘艳红老师 
11/29 16:38
如果是同一个公司，直接对冲就可以了
刘艳红老师
11/29 16:38
应收账款和预付账款是同一个公司吗
蕾蕾必胜12345678
11/29 16:43
我门记得预付账款，只付款，对方没开票，A公司和我们对账，对A公司已收我们公司的，我记的预付账款要怎么对，（预付只记了借方，没有票入账没冲减贷方），怎么对账
刘艳红老师
11/29 16:45
要对方开票过来，这个的意思
刘艳红老师
11/29 16:45
如果不开票，你只能计入营业外支出了
蕾蕾必胜12345678
11/29 16:47
现在我们公司怎么对账
蕾蕾必胜12345678
11/29 16:48
开票的也没入账，结转成本才入账，所以没入账，现在要怎么对账
刘艳红老师
11/29 16:50
这个是什么时候开的发票
蕾蕾必胜12345678
11/29 16:54
去年和今年的都有，随着用随着入账，不用就不入账，问题是现在不入账，预付的余额就对不出来是么
刘艳红老师
11/29 17:04
对呀，你收到发票要冲掉的
借：费用或成本
贷：预付账款
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