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公司账上做了一笔残疾人保证金计提的，借其他应付款，贷应交税费(红字) 现在缴纳残疾人保证金，跟房产税，那么要先冲销账上的数，现在应该怎么做账务处理嘞
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您好
公司账上做了一笔残疾人保证金计提的，借其他应付款，贷应交税费(红字)
这笔分录不会平啊
借方正数 贷方负数
12/01 15:38
jx15932882074 
12/01 15:44
两笔都在贷方，那我现在做账务处理的话应该怎么做嘞
bamboo老师 
12/01 16:32
您计提的分录
借其他应付款，贷应交税费
然后又把这笔分录红冲了 是这个意思吗
现在又要缴纳 然后做分录？
jx15932882074
12/01 17:53
不是，是贷其他应付款，贷应交税费红字
怎么冲销
bamboo老师
12/01 18:11
要冲销这笔红冲分录 对么
那要这样写分录
贷 其他应付款 负数
贷 应交税费 正数
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