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公司账上做了一笔残疾人保证金计提的，贷：其他应付款——残保金，贷：应交税费——残保金(红字)， 现在缴纳残疾人保证金，跟一笔房产税，那么要先冲销账上的数， 做红字， 和实际支付的账务处理，应该怎么做嘞
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你好！实际缴纳的金额是多少？冲红的原因是什么？
12/01 15:48
耿老师 
12/01 15:55
你好！如果是当年的按原分录红字冲差额就可以，原计提残保金分录写一下
耿老师
12/01 16:04
你好，需要补提差额，你们残保金是记录的管理费用，还是税金及附加？
耿老师
12/01 16:28
你好！补提差额借管理费用贷应交税费 借应交税费贷银行存款等
jx15932882074 
12/01 15:50
账上金额217752.49
实际缴纳21761.23
jx15932882074
12/01 15:51
要冲销掉账上的金额，应该怎么做
jx15932882074
12/01 16:02
原来的是，贷其他应付款残保金528
贷应交税费528红字
那现在实际支付545应该怎么做账务处理嘞
jx15932882074
12/01 16:13
差额记管理费用，具体这个分录应该是怎么样做的嘞
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