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请问冲销上年管理费用，分录应该怎么做，今年取得专票，怎么订正分录？
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您好，这个管理费用付了吗
2024 12/04 14:15
小脖耿耿 
2024 12/04 14:18
今年来票时付的款
刘艳红老师 
2024 12/04 14:24
借：以前年度损益调整负数
借：银行存款正数
再做
借：以前度损益调整 正数
应交税费
贷：银行存款
小脖耿耿
2024 12/04 16:13
yinhang存款怎么做两笔？
刘艳红老师
2024 12/04 16:16
前面那笔做正数，后面这笔就贷方就平掉了
刘艳红老师
2024 12/04 16:16
前面那笔做正数，后面这笔就贷方就平掉了
小脖耿耿
2024 12/04 16:20
不冲销上年凭证的贷方吗？当时走的其他应付款，今年来票时走的yinhang存款
小脖耿耿
2024 12/04 16:21
款是今年付的，一正一负，yinhang余额对不上
刘艳红老师
2024 12/04 16:22
一正一负，就没有余额了，为什么对不上了
小脖耿耿
2024 12/04 16:24
不冲销上年凭证的贷方吗？当时走的其他应付款，今年来票时走的yinhang存款，yinhang存款时减少的
刘艳红老师
2024 12/04 16:25
借：以前年度损益调整负数
贷：其他应付款负数
再做
借：以前度损益调整 正数
应交税费天正
贷：其他应付款正
小脖耿耿
2024 12/04 16:32
订正的分录，贷：yinhang存款正数吗
小脖耿耿
2024 12/04 16:33
小企业会计准则，需要通过以前年度损益调整科目过渡一下是吗？
刘艳红老师
2024 12/04 16:33
用利润分配-未分配这个
小脖耿耿
2024 12/04 16:36
上年结转损益了，需要做调整吗，怎么做
刘艳红老师
2024 12/04 16:37
就是用这个利润分配这个科目
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