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老师 麻烦看一下图片分录对吗
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同学你好
分录是对的
你第五个分录可以前面加上后面来的专票的进项和销项分别结转到转出未交增值税的结转分录
2024 12/05 09:38
m985472866 
2024 12/05 09:39
因为我之前都没结转过 所以我不想全部都结转了
朴老师 
2024 12/05 09:41
进项大于销项可以不结转
但是销项大于进项了必须要结转的
m985472866
2024 12/05 09:43
这个没有必须一说吧老师 进销项没有规定要都结平
m985472866
2024 12/05 09:43
这个没有必须一说吧老师 进销项没有规定要都结平
朴老师
2024 12/05 09:50
这个是为了看你要交多少增值税，所以建议销项大于进项的时候最好是结转了
你不结转的话也可以
看你自己选择
m985472866
2024 12/05 09:55
我直接转出未交增值税 贷未交增值税也可能看啊
朴老师
2024 12/05 10:00
那你这个也是结转增值税的分录
但是你得做销项和进项分别结转到转出未交增值税的
然后才出来转出未交增值税的余额
然后再结转到未交增值税的
m985472866
2024 12/05 10:16
我知道您说那个就是进销结平 但是那个结平没有规定必须要结平
朴老师
2024 12/05 10:20
是没有规定，但是是为了咱们账上清楚明了
你不做这个进项和销项分别结转到转出未交增值税的分录
你这个转出未交增值税结转到未交增值税的金额是哪里来的呢
m985472866
2024 12/05 10:26
我有进销项统计表啊 而且次月报税做账肯定也知道啊 到时候看应交增值税科目平了没有不就行了
朴老师
2024 12/05 10:29
那你就可以这样操作
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