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问题已解决
老师，麻烦问一下，我们是做代理的，，平时零售商给公司打的款项记到应收账款里，还是预收账款里呢，我看公司应收账款是负数，还挺多，我刚过来这个公司，
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你好，提前收了人家的钱，是预收账款。
2024 12/08 11:00
郭老师 
2024 12/08 11:00
重分类，应收账款出现了负数，申报财务报表的时候，重分类到预收账款里面去。
郭老师
2024 12/08 11:10
是的是的，这里需要点的。
郭老师
2024 12/08 11:12
可以的，本来同一个客户就用一个往来科目。这个不是供应商，是你的客户。
郭老师
2024 12/08 11:27
同一个客户用一个往来科目，如果有重复的，你自己需要合并一下。如果没有重复的，按照他之前的做就可以的。他之前挂了哪个科目，你收到钱的时候挂哪个科目，继续挂着就可以了。
郭老师
2024 12/08 11:32
是的
对的
是的对的
康丽波 
2024 12/08 11:08
老师，直接点金蝶系统，里面的报表重分类就可以是吗？下面图片点完了不会影响别的是吧？一直没敢点
康丽波
2024 12/08 11:09
就这个，报表重分类是吗
康丽波
2024 12/08 11:11
老师，就是供应商款有点多，一个供应商一会应收，一会预收的不是乱吗？那我可以一个供应商统一都做应收或者预收，然后财务报表我点重分类，这样做可以吗？
康丽波
2024 12/08 11:25
老师，我只需要在报表处点重分类就可以是不？？不用每个客户，把应收账款余额改到预收账款余额吧，怕改款了，还是说整体所有客户应收余额改到预收余额，？
康丽波
2024 12/08 11:30
老师，我们同一个客户用的是一个往来科目，那就是现在应收账款出现负数，我只需要在财务报表上点“报表重分类”，就可以了是吧？凭证账上不用做调整，是这个意思是吧？
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