00:10:00
问题已解决
老师，请教开具日期24年12月的发票，在25年1月入账可以吗，账上需要做调整吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，是你们开给别人的发票吗？
2024 12/09 10:13
散落星沉 
2024 12/09 10:14
是进项发票，库存进项
刘艳红老师 
2024 12/09 10:18
建议做到12月吧，按权责制发生原则
散落星沉
2024 12/09 10:20
因为12月进项太多，老板想交增值税，是否可以明年再做，做在明年以后汇算清缴要调整吗？
刘艳红老师
2024 12/09 10:24
这个你不认证就可以了，正常入账
散落星沉
2024 12/09 10:41
那我以后还是要认证的呀，我24年按价税合计入账？那25年要认证时怎么做呢？
刘艳红老师
2024 12/09 10:43
借：库存商品
应交税费-待认证
贷：银行存款
散落星沉
2024 12/09 11:23
老师您给的是我24年做账分录？然后25年做借：应交税费-进项 贷：应交税费-待认证吗？然后抵扣平台就放着不抵没有问题？
刘艳红老师
2024 12/09 11:27
是的，25年认证了就做你写的这个分录
散落星沉
2024 12/09 12:53
老师，那12月在账上做待抵扣进项，申报时要怎么做呢，填在待抵扣处吗？然后抵扣平台就不勾选，明年1月又怎么申报呢？
刘艳红老师
2024 12/09 13:02
申报没有认证，就不用抵扣
散落星沉
2024 12/09 13:34
就是平台不用抵扣，申报表不是有待抵扣的栏次吗，要填吗，然后次月填负数？
刘艳红老师
2024 12/09 13:35
不用，没有认证，什么都不要填
阅读 247
描述你的问题，直接向老师提问
221
意见反馈
