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请问本期一张费用专票做了进项转出，次月供应商又把这张发票红冲了，也不会重新开了，那需要做哪些分录呢
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这个业务取消了还是什么情况？
2024 12/11 12:42
69570017 
2024 12/11 12:46
老师，是这样的
69570017
2024 12/11 12:46
老师，是这样的
郭老师 
2024 12/11 12:51
借银行存款、借管理费用负数等。
69570017
2024 12/11 12:54
那本次对方开的负数税额要怎么处理呢？因为申报税费时系统直接填写到了进项转出那一栏
郭老师
2024 12/11 12:56
你好，你去修改你之前进项转出，在开负数发票的次月申报进项转出。
郭老师
2024 12/11 12:56
你转出了2次，多转了一次，需要去修改。
69570017
2024 12/11 13:08
那之前已经做了进项转出账务处理的，直接按负数红冲吗？
69570017
2024 12/11 13:08
那之前已经做了进项转出账务处理的，直接按负数红冲吗？
郭老师
2024 12/11 13:08
对的是的，是这么做的。
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