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不是本公司员工报销的费用，是专票，可以用于抵扣吗
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您好，这个的话是什么类别的啊，这个
2024 12/11 15:41
账1 
2024 12/11 15:51
住宿费的发票
账1
2024 12/11 15:52
我们公司员工帮忙报销的发票
小锁老师 
2024 12/11 15:52
住宿费发票不能抵扣的，这个
账1
2024 12/11 17:04
老师如果抵扣错了，应该怎么改呢
小锁老师
2024 12/11 17:04
那你做进项税转出，这个就可以的哈
账1
2024 12/11 17:07
在申报增值税时也做进项税转出吗
账1
2024 12/11 17:08
老师分录怎么写呢
小锁老师
2024 12/11 17:11
您好，对的，这个是转出进项税的
账1
2024 12/11 17:52
老师，那那个进项税的发票已经抵扣了，应该怎么做呢？
账1
2024 12/11 17:52
老师，那那个进项税的发票已经抵扣了，应该怎么做呢？
账1
2024 12/11 17:52
老师，那那个进项税的发票已经抵扣了，应该怎么做呢？
小锁老师
2024 12/11 21:43
您好，是抵扣过，现在转出的分录对吗
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