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问题已解决
客户找我们，我们找酒店和配套 发票是酒店和配套开给客户，我们开差价给酒店和配套 流水是客户付给我们，我们付给酒店 这个情况要怎么做账？税务有什么问题吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
收到客户款记其他应付款，支付酒店款冲减该科目，收到酒店发票后将差价部分确认为收入并计缴增值税，账务处理要规范且留存业务凭证防范税务风险，按规定申报缴纳增值税与企业所得税。
2024 12/12 10:30
84784987 
2024 12/12 10:37
1、收款：
借：银行
贷：其他应付款-酒店
2、付款：
借：其他应付款-酒店
贷：银行存款
3、确认收入：
借：其他应付款
贷：主营业务收入：差价
应交增值税
是这样吧
羊小羊老师 
2024 12/12 10:40
是的没错！按差额缴费！
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