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老师，每年七月社保基数都会上调，比如深圳七月公司部分多交了，个人部分没有变，但是我在计提完工资和社保，次月录完缴纳社保和工资，那个应付职工薪酬-社保贷方是有余额的是对的吗
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你好，是的
这样子操作是有余额
2024 12/16 15:08
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缴纳社保个人的那部分如何计提?
计提:
一、社保问题
计提时
借:管理费用-工资
代: 应付职工薪酬-工资
发工资:
借:应付职工薪酬
代:其他应收款-个人部分
现金/银行存款
交社保:
借:管理费用-社保(企业部分)
其他应收款-社保(个人部分)
代:银行存款
老师！第一步计提里是含社保的还是只是应发放的工资！
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