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老师，今年做23年的汇算清缴时，因为1月补计提的工资10，（借未分配利润贷应付工资）所以23年汇算清缴就纳税调减了10，我想问23年度财务报表需要也调整吗？因为23年的年度财报未分配利润那块期初余额+利润表里本年利润不等于未分配利润期末余额，中间差着调减的10
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财务报表不用调整。
12/17 11:14
郭老师 
12/17 11:15
是的，对的，是这么做的。
郭老师
12/17 11:20
第一季度的你想调整可以调整，调整的是期初未分配利润。和应付职工薪酬。这个不调整也可以的，没有关系。
郭老师
12/17 11:27
这个不调整也可以的，没有关系
2024-12-17 11:20
郭老师
12/17 11:27
今年一直都会有差额的，明年1月份开始才没有差额。
郭老师
12/17 11:29
不用客气，工作愉快。
m18025518 
12/17 11:15
也就是说23年的年度财报和23年第四季度财报一样是嘛？
m18025518
12/17 11:16
那24年第一季度的财报那，未分配利润那里期初期末余额那里也是差着10，这也不用调吗？
m18025518
12/17 11:19
是不是我在今年1月做了补计提12月工资的会计分录，汇算清缴表里面我调减之后，其他什么表我都不用调，也不需要在做什么分录了？
m18025518
12/17 11:24
我就是没有调期初余额，不确定行不行？现在第三季度的未分配利润那块还差着呢
m18025518
12/17 11:25
老师，这个差额会一直存在吗，如果我一直不调整，还是说等下一年就正常了
m18025518
12/17 11:29
好的谢谢老师
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