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你好，请问现在想要调整至2023年度的账务处理要怎么做。以下截图都是2024年度的账务处理。
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你好！你的意思是2023年12月没有计提奖金，你想补提到2023年？
2024 12/23 10:23
耶啵的互联网妈妈 
2024 12/23 10:47
是的，是这个意思。
耿老师 
2024 12/23 11:02
借以前年度损益调整-工资 贷应付职工薪酬 借未分配利润 贷以前年度损益调整-工资
耶啵的互联网妈妈
2024 12/23 11:18
第一笔分录做完以后，应付职工薪酬贷方有余额怎么办呀？
耿老师
2024 12/23 11:33
你好！你们2024年实际发放了吗？发放分录怎么做的？
耶啵的互联网妈妈
2024 12/23 12:30
你好，24年1月发放了23年的奖金然后也结转了。凭证在截图的两张图里面，麻烦您看下
耿老师
2024 12/23 12:32
你好！原分录红字把上面两个分录冲回，再按我写的给你做
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