问题已解决
你好,请问现在想要调整至2023年度的账务处理要怎么做。以下截图都是2024年度的账务处理。



你好!你的意思是2023年12月没有计提奖金,你想补提到2023年?
2024 12/23 10:23

耶啵的互联网妈妈 

2024 12/23 10:47
是的,是这个意思。

QQ老师 

2024 12/23 11:02
借以前年度损益调整-工资 贷应付职工薪酬 借未分配利润 贷以前年度损益调整-工资

耶啵的互联网妈妈 

2024 12/23 11:18
第一笔分录做完以后,应付职工薪酬贷方有余额怎么办呀?

QQ老师 

2024 12/23 11:33
你好!你们2024年实际发放了吗?发放分录怎么做的?

耶啵的互联网妈妈 

2024 12/23 12:30
你好,24年1月发放了23年的奖金然后也结转了。凭证在截图的两张图里面,麻烦您看下

QQ老师 

2024 12/23 12:32
你好!原分录红字把上面两个分录冲回,再按我写的给你做