00:10:00
问题已解决
老师您好，假设，正常公司一天的收入是100块，第三方结算平台抽走10块做手续费，实际咱们到账90，一直以来公司是以90做的收入，10块相当于已经付给平台了，但是这10块没有在银行流水体现出来，现在收到平台开的10块钱手续费发票，请问该如何做账呢，分录该怎么写比较好？贷方不知道该咋做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借销售费用，贷，主营业务收入，应交税费。你这个需要确认收入。
12/24 10:24
84784991 
12/24 10:30
为啥10块钱要算作收入哇，照理来说不是相当于我们已经支付了吗？
郭老师 
12/24 10:31
收入是100，借其他货币资金100，贷主营业务收入，应交税费，然后收回来，借银行存款90，销售费用，10
贷其他货币资金100。
郭老师
12/24 10:31
你之前收入是按照多少来的？
84784991
12/24 10:55
之前收到的90，一直做的是：
借：银行存款
贷：主营业务收入（无票收入）
郭老师
12/24 10:56
那就是你少做了收入呀，你的收入是100，按照这个来。
郭老师
12/24 10:57
这是从你收入里面扣除的佣金
84784991
12/24 14:51
老师，那整体来看的话，是不是应该
借：银行存款90
贷：主营业务收入90
借：管理费用-服务费 10
贷：
这个贷方不知道怎么写，因为实际10的费用是直接平台收掉100结算掉的这10，最终扣完我们的银行存款实际收到90
郭老师
12/24 14:55
借银行存款90
销售费用10
贷主营业务收入
应交税费
84784991
12/24 16:30
老师，是不是相当于这10块就应该是我们的收入，所以要先做成收入，再做支付掉的部分哇？
郭老师
12/24 16:31
是的对的，是这个意思的。
阅读 54
描述你的问题，直接向老师提问
204
意见反馈
