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老师，我们是小企业会计制度，23年12月少计提工资20，我就在今年1月补计提借未分配利润20，贷应付职工薪酬20，然后23年汇算清缴时，把应纳税所得额调减了20，这样对吗？那我明年做24年汇算清缴时，1-12月应付职工薪酬的贷方要减去这20，因为我今年补计提20了？
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对的
24年汇算清缴，不包含这20万。
2024 12/25 17:17
m18025518 
2024 12/25 17:18
那我1月补计提的分录没有问题吧？我没有改23年的财报，只做了23年汇算清缴纳税调减
郭老师 
2024 12/25 17:32
没有
是的
是的
是的
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