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2024年1月退回2023年销售的货物，如何做分录如何做分录
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同学你好
是什么企业会计准则
之前分录咋做的
2024 12/26 08:12
朴老师 
2024 12/26 08:13
是借应收账款还是银行存款
65941582 
2024 12/26 08:51
小企业会计准则，原来是借：应收账款
朴老师
2024 12/26 08:52
那你现在
借利润分配未分配利润
贷应收账款
贷应交税费应交增值税负数
借库存商品
贷利润分配未分配利润
65941582
2024 12/26 08:54
不用以前年度损益调整科目吗
朴老师
2024 12/26 08:55
不用这个科目
企业会计准则没有这个科目
65941582
2024 12/26 08:56
老师，这样，如果到24年汇算清缴，不会补或退企业所得税，是吗
65941582
2024 12/26 08:57
我这样一做分录，和报税网页，增值税年累计销售也有差额了，那个不要紧吗？
朴老师
2024 12/26 08:58
同学你好
对的
2.你也可以直接原分录负数红冲
65941582
2024 12/26 09:36
谢谢老师了
朴老师
2024 12/26 09:36
满意请给五星好评，谢谢
65941582
2024 12/26 10:15
怎么点五星好评
朴老师
2024 12/26 10:20
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