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问题已解决
老师好，请问我们收入中有一部分是归还给其他方。请问我退还给其他方时，我如何入账
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你好，这个你收到的时候就应该借银行存款贷，其他应付款，然后支付的时候做相反的凭证。
12/27 15:45
mwyngjau20 
12/27 15:46
当时记账时不知道有一部分不是我们的收入，全部计入收入了。
mwyngjau20
12/27 15:48
我记账冲减的收入。可以吗？
宋生老师 
12/27 15:49
你好可以的，你记录了收入就冲减收入。
mwyngjau20
12/27 15:51
如果减23年度的，我冲的未分配利润
宋生老师
12/27 15:52
你好，可以的。就是这样操作
mwyngjau20
12/27 15:55
成本那块如何。需要考虑吗？实际上仓库里没有任何库存
宋生老师
12/27 15:55
你好，其实你这个冲减的未分配利润就已经是不需要再去管成本那里了，因为成本最终也是结转到未分配利润。
mwyngjau20
12/27 15:58
恩，上年度的这笔我懂，现在是冲减的24年的这笔，我直接冲的收入。
宋生老师
12/27 16:00
你好，可以的，冲减本年度的可以直接冲收入。
mwyngjau20
12/27 16:03
本年度的成本需要考虑吗
宋生老师
12/27 16:05
你如果冲减收入，这个收入对应的成本也需要冲减
mwyngjau20
12/27 16:06
对应的成本如何做分录?借成本负数。贷本年利润？
宋生老师
12/27 16:07
你好，你正常做成本是怎么做的凭证？
mwyngjau20
12/27 16:10
借成本，贷库存商品。。。有一个问题小麦我没有任何的库存了。。。
宋生老师
12/27 16:11
你好，你如果没有库存了的话，你就直接转到本年利润吧，不要去扯库存商品
mwyngjau20
12/27 16:12
老师你是说我成本的这笔账务：借成本负数，贷本年利润。这样的话不影响损益对吗？
宋生老师
12/27 16:13
你好，是的。就是这样子理解，不过这种做法并不正规。
mwyngjau20
12/27 16:17
那如何做正规啊。
宋生老师
12/27 16:17
你好，正规的方式就是要增加库存商品。因为你成本减少了，库存商品肯定是会要增加的。
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