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我想问下去年社保分录做错了，该如何调整？正常缴纳1670元，分录做成了1840元
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借：以前年度损益调整-
贷：应付职工-
再做正确的分录
2024 12/28 16:10
72828441 
2024 12/28 16:14
老师我之前是这样做的
刘艳红老师 
2024 12/28 16:18
因为你是现在冲，所以要用以前年损益调整的
72828441
2024 12/28 16:22
理解了老师
72828441
2024 12/28 16:23
老师，我这边没有以前年度损益调整的科目，可以用利润分配-未分配利润代替吗？
刘艳红老师
2024 12/28 16:23
可以的，小企业是用这个的
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