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问题已解决
客户售价300，给我们开票价350，13%的税率，要求50元收取8.55元/方的税款，这样对我们来说划算吗？我们税率9%。
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这个50是含税的吗？如果是的话，50÷1.13×13%，➕50÷1.13×13%*6%➕50÷1.13×13%乘以5%，你一共抵扣这些税款，这些税款和8.55对比
比这个8.55大就是划算。
2024 12/30 09:12
wangzichen20130505 
2024 12/30 09:18
是含税的老师，6%是什么税率？按您这个算出来才6.38万，是小于8.55万的。
郭老师 
2024 12/30 09:19
附加税
这个是小型微利企业的
郭老师
2024 12/30 09:19
那就不要这个开这个50
wangzichen20130505
2024 12/30 09:27
老师您看下这个是商家算的加收的各项税的明细合计
wangzichen20130505
2024 12/30 09:29
老师，他这个附加税税率是按10%给我们加收的吧？
郭老师
2024 12/30 09:32
你如果你不是在市区的话，在县城、镇的是
wangzichen20130505
2024 12/30 09:42
我们是小微企业，附加税是减按50%的。
郭老师
2024 12/30 09:43
咋对的是的对的是的对的
wangzichen20130505
2024 12/30 09:45
减免后我们就是6%了，就是你算的那个了老师
wangzichen20130505
2024 12/30 09:48
这个表已经把所得税扣掉了，是不是我们算的时候也不用考虑成本票了？
郭老师
2024 12/30 09:57
最后一句话我没有看懂，你为什么要考虑成本发票？
wangzichen20130505
2024 12/30 09:57
老师，我们付给商家308.55元/方昵？前面计算的可抵扣金额是在308.55的基础上还是358.55元的基础上？
wangzichen20130505
2024 12/30 09:58
因为有些人说看你们成本票够不够，不够的话就划算，所以我说是不是要考虑成本票够不够！
郭老师
2024 12/30 09:58
8.55，你支付给对方的都可以抵扣呀。
郭老师
2024 12/30 09:58
358.55，你支付给对方的都可以抵扣。
wangzichen20130505
2024 12/30 10:04
老师看下图片这里
郭老师
2024 12/30 10:06
是的对的是的对的
wangzichen20130505
2024 12/30 10:09
那我们付给对方308.55，开350的票，拿回来抵扣划算吗老师？
郭老师
2024 12/30 10:09
你好额外收取你的这个不划算
wangzichen20130505
2024 12/30 10:15
多开的50也可以做成本票吧老师？您的意思是我们多付税8.55元，即使开给我们350元也是不划算的是吧？还需要考虑其他因素吗？
郭老师
2024 12/30 10:18
你好，多开的50里面有一部分可以抵扣增值税，不能都做成本。他给你开的是专票，50÷1.13，这个是你的成本。50÷1.13×13%，这个是抵扣增值税，是进项税额。
郭老师
2024 12/30 10:18
不划算，因为你抵扣的小于这个税点儿，你支付给税务局都比这个划算。
wangzichen20130505
2024 12/30 10:20
好的老师，谢谢！
郭老师
2024 12/30 10:21
不用客气，工作愉快。
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