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您好，表格中可以列出下列内容： 序号：用于对每笔业务进行编号，方便查询和管理。 发票编号：记录开出的发票号码，具有唯一性，便于查找对应的发票。 发票日期：开具发票的时间。 发票金额：发票上注明的金额总数。 客户名称：接受发票的客户。 收款日期：收到客户款项的时间，若未收款则暂不填写。 收款金额：实际收到的款项数目。 未收金额：通过发票金额减去收款金额计算得出，反映客户还欠的款项，若已全额收款则为 0。 备注：用于记录一些特殊情况，如客户承诺的付款时间、催款情况、发票重开等。 使用这个表格可以清晰地看到每笔发票对应的收款情况，及时发现哪些款项已经收回，哪些还在拖欠，便于企业进行财务管理和应收账款的催收工作。你还可以根据实际需要，在这个基础上添加一些如发票类型（增值税专用发票、普通发票等）、付款方式（现金、转账、支票等）的列来进一步完善表格功能。