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老师，公司有一个人员工资是当月发当月的，其他人员是本月的次月发，做工资表时是一起计提的，就会发生每月实发工资金额和计提工资表金额不一致，这种情况办？
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截止到下一个月发下去一致就可以，比如你工资是100，这个月发放80，下一个月20就可以。
2024 12/30 17:21
84785001 
2024 12/30 17:24
不是，就是计提发放工资当时分录做错，金额也不对,我现在想更正过来,直接反记账做账可以吗?银行存款余额会不会对不上
郭老师 
2024 12/30 17:26
红冲之前的可以，之前的分录不变，金额是负数，不影响银行存款。你红冲计提的不涉及到银。
郭老师
2024 12/30 17:26
红冲计提的工资不影响银行存款这个科目。
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