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问题已解决
老师，利润表跟科目余额表的数对不上，请问一般是因为什么问题呢？当月没有做年度损益调整科目
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是否存在费用贷方，没有用借方红字
2024 12/31 10:16
m336811066 
2024 12/31 10:27
看到有管理费用、营业外收入、营业外支出放在贷方的，是这些出现问题吗？需要怎么调整呢
文文老师 
2024 12/31 10:31
比如冲减管理费用，应借记管理费用（红字）
而账上做了贷：管理费用(正数）
m336811066
2024 12/31 10:36
好的，那我现在要让利润表跟科目余额表数据对上的话，我是不是要红冲原来错误的凭证，重新做一张正确的凭证就可以
文文老师
2024 12/31 10:42
是 的，要红冲原来错误的凭证，重新做一张正确的凭证就可以
m336811066
2024 12/31 10:48
好的，谢谢老师！！
文文老师
2024 12/31 10:54
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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