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问题已解决
老师您好，账套里有历史弥留的期初余额，借贷方都有，怎样才能平账呢，还是不需要平账留在那里？
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你好，具体的是哪一个科目？
2024 12/31 10:48
过过过 
2024 12/31 11:11
累计折旧、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、实收资本、盈余公积、本年利润、利润分配-未分配利润这些都有贷方期初余额
过过过
2024 12/31 11:12
应收账款、预付账款、其他应收款、长股投、固定资产、应交税费、其他应付款这些都有借方期初余额
郭老师 
2024 12/31 11:14
你好，累计折旧，你只要有固定资产，这个折旧有余额没有问题，正确的。
然后应付账款、预收账款这些，你和对方企业对账，如果欠了人家的钱，或者是提前收了人家的钱，有余额正常也是不需要调整。
郭老师
2024 12/31 11:15
应付职工薪酬，应交税费，你看下没有发工资，没有交税吗？如果是的话，有余额也正常。如果没有的话，需要调整
实收资本盈余公积利润分配未分配利润。这些有余额可以
本年利润年底没有余额，需要结转到利润分配未分配利润。
郭老师
2024 12/31 11:15
应收账款、预付账款、其他应收款和对方企业对账，如果有余额的话，没有问题，可以挂账。如果没有余额，需要调整
长期股权投资，你有投资别人还是对方企业的股东，不需要调整
固定资产，如果这个资产还在你单位的话，有余额也是正常。
过过过
2024 12/31 11:24
老师，现津和存款有借方期初余额呢？
郭老师
2024 12/31 11:27
和出纳手里的现金和银行公户余额核对。
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