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问题已解决
老师 21年当时合同单价开错了 导致有预收账款 一直也没做未开票收入 现在又跟对方做了业务他让我们加进票里补开可以吗
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补开影响数量吗
这个需要开负数发票
然后重新开
01/01 21:46
m985472866 
01/01 21:54
21年数量开对了 就是金额少开了 新业务加上了当时少开那个金额 没红冲有影响吗…现在咋办
郭老师 
01/01 22:04
单价不对
你要是今年开怎么开
改单价吗
m985472866
01/01 22:08
就是把之前少开的金额补到新的合同里 然后写个补开说明 这样可以吗
郭老师
01/01 22:10
你好，我的意思是你怎么开，因为你开商品的话，它得有数量单价不是吗？
郭老师
01/01 22:10
你在填写补开说明，那你这个纳税义务属于以前年度的了，这种更麻烦。
m985472866
01/01 22:12
那我咋办啊老师 已经开给他们了
m985472866
01/01 22:13
就是之前那个重量是开的正确的 现在这个新业务里把之前少开那个金额加上了
郭老师
01/02 00:19
还能红冲吗
不能的话就这样啊
m985472866
01/02 07:26
这样的话有什么影响吗
郭老师
01/02 07:43
我不知道你发票怎么开的
m985472866
01/02 07:56
就是之前的a货物开少了一万 然后现在是b货物合同总价把这一万加上了
郭老师
01/02 08:02
严格来说这个b属于虚开发票
高于你的市场价格
m985472866
01/02 08:20
补个协议说明一下可以吗
郭老师
01/02 08:25
你不想红冲之前的发票，
这个协议不用补，不要说是A产品的
m985472866
01/02 08:30
那当时a产品合同金额大于开票金额呢
郭老师
01/02 08:32
a开高了吗
是的话也是红冲重新开
m985472866
01/02 08:46
不是 之前不是说a开少了 现在把少的金额补了吗 啥意思嘛老师 不红冲不写协议 就那么放着？
郭老师
01/02 08:47
之前A少开了，你现在需要红冲重新开。之前的开附属发票，然后再开正确的。
m985472866
01/02 08:56
已经开完补开的了 咋办 继续红冲？
郭老师
01/02 08:58
对的是的。你想要正确的话，就是红冲全部红冲之前的，然后再重新开。
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