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老师您好,我们是小规模机械租赁行业,客户要求我们开建筑服务机械费,可以开吗?怎么开?
琦祯异宝
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提问时间:01/17 19:30
#建筑#
您好,我们机械带人的话,就是可以开建筑服务发票的
阅读 115
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老师。我们是建筑行业一般纳税人。B公司**我们需要开82万的发票。现在甲方有两种形式回工程款。第一,如果不是工资形式回款82万我们是要57.4的材料+24.6的人工。如果工资形式回款我们要57.4万的材料(70%)+82万的劳务普票(我们就不用申报个税了)。老师,这样要票合理吗。
朴老师
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提问时间:01/17 17:57
#建筑#
人材机比例差不多30:60:5就可以 别按82万要票 你得有利润 因为这个在税局看来就是你们的业务 你得交税的
阅读 133
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老师现金流量表需要填写吗
文文老师
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提问时间:01/17 17:26
#建筑#
小公司,现金流量表,不需要填写
阅读 85
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你好,老师。我想请问一下一般纳税人建筑公司**。都是开劳务票。现在是代发人工工资,除了要税点和进项税额之外,对应产生的工资部分我需要对方给我提供劳务普票。对吗。
朴老师
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提问时间:01/17 17:24
#建筑#
若对方是劳务公司,需其就劳务款项包括工资部分开具劳务发票;若对方是个人,金额小符合小额零星标准可不提供发票,以收款凭证及内部凭证扣除,金额大则个人应到税务代开发票,同时建筑公司要做好代扣个税等工作及相关记录凭证保存。
阅读 135
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11月入账是借:预付账款13万 贷:银行存款13万 12月 借:工程施工13万 贷:预付账款13万 后期收到的是13%的专票99860元,该怎么入账
宋生老师
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提问时间:01/17 16:17
#建筑#
你好,剩下的发票还会开吗?
阅读 83
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进度控制的第二章第一节: 其中的节点计算法——只是相对双代号网络来说的,对吗?
宋生老师
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提问时间:01/17 15:51
#建筑#
进度控制中的节点计算法不仅仅适用于双代号网络,也可以应用于单代号网络等其他类型的网络计划技术。
阅读 203
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老师,水利工程技术员给我们放线的技术员,应该就是测量费,他个人代开的研发和技术服务发票,是合理的不?
郭老师
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提问时间:01/17 15:51
#建筑#
你好,正确的是这么做的。研发和技术服务是税收编码。
阅读 87
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老师,问一下预缴税款只预缴增值税和附税行吗
郭老师
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提问时间:01/17 15:20
#建筑#
增值税、附加税、企业所得税、个人所得税都需要的,其他的看项目所在地税务局要求。如果是在省内的,不一定交企业所得税。
阅读 73
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老师个体工商户现在显示查账征收,个人所得税变查账吗?
家权老师
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提问时间:01/17 14:36
#建筑#
是的,那个需要建账的
阅读 84
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收款金额和发票金额和收据金额不一致时,多个客户如何记账清楚一些?
刘艳红老师
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提问时间:01/17 14:32
#建筑#
您好,自已做个流水账,这样就方便自已查账
阅读 84
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老师您好,领导说让设计一个计算公式,就是让项目提供多少成本票、多少进项发票的比例,这该怎么设置比较好?
宋生老师
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提问时间:01/17 14:06
#建筑#
你好,这个其实没有办法确定的,除非你发票的税率全都一样。
阅读 77
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老师,税金及附加是哪些税
刘艳红老师
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提问时间:01/17 14:00
#建筑#
您好,税金及附加包括消费税、城市维护建设税、教育费附加、资源税、房产税、城镇土地使用税、车船税、印花税等。
阅读 73
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财务报表,应付职工薪酬是负数什么意思
刘艳红老师
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提问时间:01/17 13:57
#建筑#
您好, 可能是工资没有计提,也有可能是多发放了
阅读 72
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个人出售二手挖机给单位需要缴纳哪些税,缴纳多少,按多少比例缴纳
刘艳红老师
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提问时间:01/17 11:51
#建筑#
您好,个人是免税的,不用交税
阅读 93
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老师,企业所得税小微,现在是5%还是2.5%?
宋生老师
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提问时间:01/17 11:20
#建筑#
你好,现在是5%的税率了。
阅读 78
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公司缴纳4季度的企业所得税 需要做计提哪一步吗?分录怎么写啊?
暖暖老师
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提问时间:01/17 11:03
#建筑#
你好,需要借所得税费用贷应交税费-应交所得税
阅读 89
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老师想问一下,12月份暂估入账 借:工程施工56984元 贷:预付账款:56984元 今天票来了56984元,但是老板说暂挂1万,支付46984元,现在怎么下账呢?
宋生老师
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提问时间:01/17 10:33
#建筑#
其实你这个借预付46984,贷银行存款就可以了。
阅读 73
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老师想问一下12月份做暂估入账 月末做结转暂估成本,1月份票来了,冲暂估入账还冲暂估成本吗?
家权老师
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提问时间:01/17 09:39
#建筑#
那个直接冲暂估的贷方科目,成本不需要冲了
阅读 89
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电子发票开错了要重新开,怎样在电子税务局重开啊?流程是什么
宋生老师
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提问时间:01/17 09:07
#建筑#
你好这个你是要开红字发票冲减,然后再重新开。
阅读 77
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老师,问一下有个项目24年还差134658元成本,当时暂估134658元成本,现在开票134650这个金额能行吗?或者开票金额134700元能行吗?,因为之前成本是预估的数据
朴老师
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提问时间:01/17 08:36
#建筑#
同学你好 这种情况是可以的。 暂估成本与实际开票金额有差异的处理 暂估成本的性质:暂估成本是在没有取得发票等正式凭证时,对成本的一个合理估计,本身就不是精确的金额。 开票金额与暂估金额差异的处理: 当实际开票金额为 134650 元时,比暂估金额少 6 元,在账务处理上,可以将暂估的 134658 元成本红冲,然后按照发票金额 134650 元重新入账,6 元的差异体现在成本的调整上。 当开票金额为 134700 元时,比暂估金额多 42 元,同样先红冲暂估的 134658 元,再按发票金额 134700 元入账,42 元的差异也相应调整成本。
阅读 64
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老师您好,请问公司开出去发票就确认了收入是吗?钱没收到也要确认收入是吗?谢谢!
宋生老师
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提问时间:01/17 08:05
#建筑#
你好,是的,就是你说的这样子。
阅读 69
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建筑小微企业,今年收入2700多万,利润总额240多万,交了10万左右所得税,正常吗?税负够吗?
郭老师
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提问时间:01/17 07:00
#建筑#
可以的 税负要求的没有那么严格 你们有弥补亏损是吧
阅读 76
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老师,在那儿看行业利润率,毛利率,税负率的平均水平呢
琦祯异宝
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提问时间:01/16 22:33
#建筑#
您好,问我们的专管员才有的,各地同行有个平均水平,网上是不公布的哦
阅读 79
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老师,这个表的数据是填第四季度的数据还是1-4季度数据呢?
琦祯异宝
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提问时间:01/16 22:25
#建筑#
您好,这是季度所得税申报,每季度都是截止本季末的本年累计数
阅读 106
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老师这个企业所得税季度报表数据填第四季度数据还是,1-4季度累计数据
琦祯异宝
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提问时间:01/16 22:18
#建筑#
您好,这里填是本年累计数据哦
阅读 74
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老师,打扰了!请教个问题,我们是建筑施工单位,关于**的劳务工程的话,我们3个点劳务发票开给对方,对方把劳务款打我们账户,那么我们是不是有两种方式发工资,一是直接公司账户给民工发工资,二是我们去找家劳务公司开发票过来,把这笔劳务款打给劳务公司,让劳务公司代发工资,这两种操作可以吗?如果可以的话方法一工资发给民工不需要发票吗?
郭老师
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提问时间:01/16 21:45
#建筑#
一般是甲方代发工资, 避免劳务公司拖欠农民工工资 也就是甲方把这些工资发给个人,你们可以给他申报个税,也可以要求对方给你提供发票。但是,申报个税的话,就要考虑社保,如果当地社保要求严格的,会要求补交社保的。
阅读 78
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是的老师,然后报表里面财务报表做一下更正申报,可以吗
王雁鸣老师
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提问时间:01/16 20:53
#建筑#
同学你好,可以更正申报的。
阅读 106
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老师,有个项目去年开了214万发票,成本票人家还差45万,25年提供进来,可以使用吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/16 19:56
#建筑#
您好,可以的,你24年暂估成本就可以
阅读 109
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老师,好奇怪,为什么有家湖南的公司给我报8000工资个税了,碰到这种情况怎么处理?
刘艳红老师
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提问时间:01/16 19:31
#建筑#
您好,他们这个是虚报工资,可以投诉
阅读 74
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老师:定额流动资产咋算的
宋生老师
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提问时间:01/16 17:54
#建筑#
定额流动资产的计算公式 定额流动资产=平均每日流动资产需求×安全天数 其中: 平均每日流动资产需求:可以通过分析企业过去一段时间内的流动资产使用情况得出。 安全天数:企业为了应对突发事件而预留的时间,通常根据企业的具体情况和行业标准来确定。
阅读 76
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