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一般纳税人火车票纸质发票进项税除了在次月报税时在《增值税缴税申报表附列资料二》填写外,其他的哪些地方还需要申报?
宋生老师
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提问时间:11/25 08:41
#税务#
你好附表二填了之后,然后就主表进项税有数据就可以了。
阅读 16
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为什么公积金系统有些银行不在系统上
宋生老师
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提问时间:11/25 08:39
#税务#
你好,有些小一点的银行没有连接公积金系统。
阅读 16
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你好老师,公司几年前收的款项,由于项目中途中断未开发票,账一直挂在账上应该怎么处理
宋生老师
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提问时间:11/25 08:34
#税务#
你好,以后也都不会开了吗?
阅读 20
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预收的货款30%,数量可以先开成0.3吗?
宋生老师
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提问时间:11/25 08:30
#税务#
你好,可以的,操作没问题。
阅读 12
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老师年度绩效工资是否交个税
宋生老师
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提问时间:11/25 08:18
#税务#
你好,是需要交个税的。
阅读 13
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老师,想请问下,公司和A公司签的合同,但是B开的发票来,现在公司被联查了,把B开的票退回去了,现在A公司还没开票过来,税务局喊把这笔成本调出来交税,会涉及滞纳金吗?
宋生老师
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提问时间:11/25 08:13
#税务#
你好,你问下税务局,是调本期的话,本期转出,就不会有滞纳金。如果让你调整以前期间,就会有
阅读 26
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申请自产自销农产品税务归类的申请书模板
郭老师
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提问时间:11/25 06:37
#税务#
尊敬的税务部门领导: 申请人:[您的全称或公司全称] 地址:[您的地址] 联系电话:[您的联系电话] 二、申请目的与背景 鉴于我方(或我公司)拥有丰富的农产品种植及销售经验,为响应国家对农业产业发展的支持政策,并提高农产品质量与效益,现申请自产自销农产品税务归类。 三、详细申请内容 申请事项: 我方(或我公司)计划自产自销的农产品主要包括[列举主要农产品名称],如[具体农产品名称1]、[具体农产品名称2]等。现根据国家相关政策,申请对上述农产品进行税务归类。 产品介绍: (1)产品来源:我方(或我公司)所产农产品均来自自有种植基地,遵循绿色、有机、无公害的种植原则。 (2)产品特点:所产农产品品质优良,符合国家相关质量标准,具有较高的市场竞争力。 (3)销售模式:我方(或我公司)采取自产自销模式,直接面向消费者销售,减少中间环节,确保产品质量与价格优势。 税务归类需求: 根据国家相关税收政策,申请对我方(或我公司)自产自销的农产品进行合理的税务归类,以便享受相关税收优惠政策,降低企业税负。 符合政策情况说明: 我方(或我公司)充分了解国家对农业产业的支持政策,严格按照国家法律法规及税收政策规定从事生产经营活动,诚信守法经营。 申请理由及意义: 自产自销农产品税务归类有助于提高我方(或我公司)的市场竞争力,促进农产品质量与效益的提升,同时也有利于国家对农业产业的支持与发展。 四、附件材料 随文附上相关证明材料,包括但不限于:企业营业执照、农产品种植基地证明、产品质量检测报告等。 五、申请时限及期望回复 鉴于市场变化及经营需要,希望税务部门能在收到本申请书后尽快给予回复,并在合理时间内完成税务归类工作。我方(或我公司)将积极配合税务部门的工作,提供必要的协助与支持。 六、结束语 感谢税务部门对我方(或我公司)的关注与支持,期待能够得到贵部门的批复与指导。我们将继续努力,为国家的农业产业发展做出更大的贡献。 申请人:[您的签名或公司盖章](手写签名或电子签名) 日期:[申请日期]
阅读 25
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那关于增值税的账务处理呢?根据几号准则?所有的账务处理不应该都是依据会计准则吗,但是为啥我只看到只有所得税有准则?
廖君老师
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提问时间:11/25 00:47
#税务#
您好!很高兴为您解答,请稍等
阅读 27
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我们跟a公司有合同,且把钱付给了a,但是收到的是b公司的发票,我们把ab当成是关联方公司了,所以就把发票正常记账和抵税了,现在b公司已经注销,怎么解决
波德老师
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提问时间:11/25 00:28
#税务#
你好,让a给你开发票,把b开的发票冲了,做进项税额转出
阅读 253
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税务会计账务处理依据几号会计准则
听风老师
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提问时间:11/24 23:19
#税务#
税务会计很多是依据税法规定来做的,最常见的,你算销项税金额,就是依据税法规定的税率来做。 会计准则里面涉及到税的,主要是第18号——所得税
阅读 43
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所得税纳税调增的时候,应纳税所得额增加,利润总额是不变的吗?
廖君老师
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提问时间:11/24 23:11
#税务#
您好,是的,比如业务招待费调增,这只是税会计差异,我们账上的利润总额是没错的,我们只是调申报表不调账
阅读 39
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您好,回收二手车拆解行业的增值税和所得税负率分别控制在多少合适呢
廖君老师
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提问时间:11/24 22:57
#税务#
您好,以下供参考 回收二手车拆解行业的增值税0.8%-1% 所得税负率1.5%-2%
阅读 42
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老师您好,公司为一般纳税人有研发项目。报企业所得税的时候,研发项目为15%,那没有研发项目的报表是所得税。不属于小v的话是25%,属于小微的话。是5%,请问他这报表是合并在一起?报还是分开列报
羊小羊老师
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提问时间:11/24 22:44
#税务#
同学您好,在企业所得税申报时,通常是将所有应纳税所得额合并计算应纳税额,不需要分开列报。不管企业有研发项目适用优惠税率,还是其他没有研发项目部分的所得,都汇总到一起作为应纳税所得额的计算基础。
阅读 48
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失业金:在第一个公司离职后,不领取,在以后公司离职之后,申请领取时,可以领取吗?
耿老师
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提问时间:11/24 22:34
#税务#
你好,是可以的,后期申请领取
阅读 244
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请问老师我们是PPP项目公司,收到政府的补助资金记递延收益了,在每年摊销递延收益时开发票交增值税吗?还是当作无票收入审报增值税呢?以及交所得税呢,当时收资金时只出具了一个收据。
陈橙子老师
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提问时间:11/24 22:10
#税务#
你好,政府补助不需要交增值税。
阅读 231
收藏 1
你好,东莞的企业,可以开广东省内其它城市的加油票和餐饮票作为办公费和招待费吗
小敏敏老师
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提问时间:11/24 22:07
#税务#
你好,同学,只要是真实发生的业务都可以开具。
阅读 42
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如果是医院的话,买地是放在医院名下好还是放在个人名下好
王雁鸣老师
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提问时间:11/24 21:37
#税务#
同学你好,放在医院名下好。
阅读 233
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老师 第三个季度的时候成本票没拿回来,报企业所得税的时候暂估了一些成本,这个月成本拿回来了 第四个季度我也所得税应该怎么报
廖君老师
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提问时间:11/24 21:29
#税务#
您好,把3季度 暂估成本分录红冲,再按发票做分录,这里一正一负对4季度影响很少的,4季度申报是按账面的数据来申报,也就是10-12月利润表的数据申报
阅读 41
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什么是一般纳税人,小规模纳税人
Fenny老师
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提问时间:11/24 21:22
#税务#
你好 一般纳税人简单理解是指,增值税计税方法采用一般计税,可以计算销项税额,同时可以抵扣进项税额 。 小规模纳税人,增值税采用简易计税方法,不能抵扣进项税额,直接计算销售商品的应纳增值税。
阅读 49
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老师您帮我看下,我的电子税务局怎么给我核定了两个增值税。
廖君老师
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提问时间:11/24 21:11
#税务#
您好,这是给我们留下方便,5%是差额征收 财税【2016】47号:纳税人提供人力资源外包服务,按照经纪代理服务缴纳增值税,其销售额不包括受客户单位委托代为向客户单位员工发放的工资和代理缴纳的社会保险、住房公积金。向委托方收取并代为发放的工资和代理缴纳的社会保险、住房公积金,不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票。
阅读 46
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老师,这题选哪一个呢?
钟存老师
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提问时间:11/24 20:51
#税务#
这个题目选择第1个和第4个
阅读 234
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老师,这题选哪一个呢?
暖暖老师
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提问时间:11/24 20:48
#税务#
答案:ABCD 解析: - 选项A:个人取得特许权经济赔偿收入,属于特许权使用费所得,应按“特许权使用费所得”项目缴纳个人所得税。 - 选项B:作者将自己的文字作品手稿原件或复印件公开拍卖(竞价)取得的所得,按照“特许权使用费所得”项目缴纳个人所得税,所以张作家文字作品手稿复印件公开拍卖取得的收入按此项目纳税。 - 选项C:对于剧本作者从电影、电视剧的制作单位取得的剧本使用费,不再区分剧本的使用方是否为其任职单位,统一按“特许权使用费所得”项目计征个人所得税,该电视剧编剧从任职的电视剧制作中心获得的剧本使用费收入按此项目纳税。 - 选项D:某广告设计者转让广告制作使用权取得的转让费收入,属于特许权使用费范畴,应按“特许权使用费所得”项目缴纳个人所得税。
阅读 221
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老师,这题选哪一个呢?
MI 娟娟老师
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提问时间:11/24 20:47
#税务#
应该是来源于中国境内所得
阅读 218
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老师,这题选哪一个呢?
apple老师
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提问时间:11/24 20:44
#税务#
同学你好。ad 就是对的 c 是特许权 b 是 抵偿债务,
阅读 215
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做了固定资产加速折旧,汇算清缴税会差异。会计分录复杂吗?
郭老师
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提问时间:11/24 20:21
#税务#
第一年借:所得税费用 贷:递延所得税负债 第二年开始每年 借:递延所得税负债 贷: 所得税费用
阅读 44
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你好,问一下,施救费开票怎么开?
廖君老师
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提问时间:11/24 20:07
#税务#
...
阅读 41
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老师:请问2023年发生的差旅费用,其中火车票、机票没有抵扣进项税,请问2024年可以抵扣吗?
郭老师
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提问时间:11/24 20:02
#税务#
你好可以的可以抵扣的
阅读 40
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18万对方先给定金9万要求这9万定金先开发票,怎样做分录,因尾款要到明年4月在结的,这样子分成2次怎么入账
钟存老师
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提问时间:11/24 19:31
#税务#
还需要了解实际业务是今年发生的 还是今年和明年都会发生呢
阅读 52
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五洲置业企业控股设立五洲商贸公司,五洲商贸企业控股设立五洲物业公司。商贸和物业的注册资本都是100万,现在用100万咋完成两个公司公司的实缴风险小
廖君老师
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提问时间:11/24 19:21
#税务#
您好,置业先实缴给商贸100,商贸用这100再实缴物业,这样就全部实缴了
阅读 49
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老师您好,个体工商户销售型的报税用上传三大报表吗?谢谢
波德老师
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提问时间:11/24 19:19
#税务#
你好,需要上传,如果是定期定额征收的不用上传。
阅读 48
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