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在2月增值税征期内: 出口业务的销项发票是1月份开的,出口进项发票2月刚退税勾选的,请问我在申报1月份增值税时,该笔出口进项票不显示在附表二吗?
郭老师
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提问时间:02/14 09:43
#税务#
不显示 2月份退税勾选3月份申报。
阅读 21
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请问劳务公司的一个工程不在注册地的同一个市,需要外地预缴税款吗
宋生老师
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提问时间:02/14 09:41
#税务#
你好,是的,这个是需要预交的。
阅读 15
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需要去税务局补申报个人所得税,工资薪金申报表在哪里下载打印
郭老师
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提问时间:02/14 09:40
#税务#
登录【自然人电子税务局(扣缴端)】。输入你的账号和密码,进入系统。 进入查询统计页面 在系统首页,找到【查询统计】选项,点击进去。然后选择【单位申报记录查询】。 查看明细并导出 在【单位申报记录查询】页面,你可以看到各种申报记录。选择你需要导出的申报表,比如综合所得预扣预缴表。点击【查看明细】,然后再点击【导出】 里面的数据清除,你填写上正确的就行。
阅读 6
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老师,进出口公司,对方开来的,我们支付的过磅费、仓储费、熏蒸费、运输费,对方开的是专票,进项税我们可以做抵扣吗?
郭老师
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提问时间:02/14 09:40
#税务#
你好商贸的不可以
阅读 37
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企业名称要变更,前期供应商还欠票,变更后按新名称开票可以的吗
文文老师
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提问时间:02/14 09:39
#税务#
变更后按新名称开票可以的
阅读 4
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老师,独资企业的汇算清缴怎么申报
宋生老师
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提问时间:02/14 09:38
#税务#
你好,你是核定交企业所得税的还是交个人所得税的企业?
阅读 14
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请问墓地行业需要交哪些税?增值税是多少?账务处理能说下吗
宋生老师
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提问时间:02/14 09:35
#税务#
你好,这个是5%,一般纳税人的话是9%的税率。 需要增值税及附加,印花税,土地使用税,土地增值税 至于债务处理的话要看具体发生了什么业务。
阅读 56
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3月份填的个税专项附加,选择公司扣除。然后1月份,2月份缴纳的税款,可以退回来么?是第二年年初汇算清缴退给个人吗
宋生老师
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提问时间:02/14 09:35
#税务#
你好,这个是汇算清缴的时候再退。
阅读 4
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小规模纳税人,月不超过10万元,不包含开具的专票是吗
家权老师
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提问时间:02/14 09:34
#税务#
是的,就是那样子的
阅读 5
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老师:我们公司收到一张5%的房屋租赁费专用发票,这算是简易征收税率吗?我们可以进项抵扣吗?
家权老师
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提问时间:02/14 09:30
#税务#
你好,那个算是简易征收税率,你们可以进项抵扣
阅读 6
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老师,为了员工避税,每个月把员工的一部分绩效放到年终来发,请问部分绩效我平时每月是否入帐,如果不入帐,那会造成季度所得税预缴就多,到年底一次性计提,那第四季度就会亏,这样会造成预缴多,有退税风险
东老师
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提问时间:02/14 09:30
#税务#
您好,这个平时正常做账就成
阅读 6
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上年度的年终奖,在本年度一月份才发放,并且上年度也没有计提。可以在汇算清缴的时候纳税调减扣除吗?
文文老师
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提问时间:02/14 09:30
#税务#
可以在汇算清缴的时候,按正确的填写
阅读 2
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你好老师,公司新建了2栋厂房,其中一栋已租出去,对方要开票,但是新建的厂房有很多发票还没有收齐,收到的都做到在建工程了,想问一下要把在建工程移出到固定资产上,要交房产税吗,
朴老师
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提问时间:02/14 09:30
#税务#
公司将在建工程的厂房转入固定资产后需要交房产税。纳税人自建的房屋,自建成之次月起征收房产税;委托施工企业建设的房屋,从办理验收手续之次月起征收房产税;在办理验收手续前已使用或出租、出借的新建房屋,也应按规定征收房产税。从价计征时,年应纳税额 = 房产原值 ×(1 - 扣除比例)×1.2%;从租计征时,年应纳税额 = 年租金收入 ×12%
阅读 25
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老师您好!有一个员工暂停一个月工资,个税申报时调整非正常吗?下个月支付工资再添加申报是不是?
文文老师
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提问时间:02/14 09:29
#税务#
可以 按0进行申报的
阅读 4
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一般纳税人提供集装箱使用,收取费用,1.在国内收取集装箱使用费,增值税率是多少,还涉及哪些税 2.装货运输,运到国内提供集装箱使用,增值税率是多少,还涉及哪些税 3.能否将这项业务做成税点再低一点的业务
宋生老师
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提问时间:02/14 09:26
#税务#
你好,这个是动产租赁,9%的税率,有增值税就会有。附加税,另外出租会有印花税千分之一。 你说的两种情况都是按照上面的税率。 这个没有其他方式了。是固定的
阅读 8
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本年社保基数怎么取数,跟单位登录税务局缴纳个税合计数一致吗,从员工手机下载个人所得税查到的全年金额是这个数吗
家权老师
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提问时间:02/14 09:24
#税务#
你好,是公司部分缴费基数,直接看申报表
阅读 7
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老师,请问,1979年6月3日出生的,2025年2月份开始缴纳养老保险,这个人交到,2040年1月,才够15年,请问交满15年后,什么时候可以办理退休
家权老师
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提问时间:02/14 09:21
#税务#
29年以后退休现在都是需要交满20年了。在满63岁退休。如果在60岁前交满,就可以在60岁办理退休
阅读 7
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老师,员工应酬胃出血,公司报销医疗费,发票是医院开给员工个人的,那这笔费用能税前扣除妈?
家权老师
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提问时间:02/14 09:18
#税务#
那个计入管理费用-福利费,可以扣
阅读 15
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老师,您好!请问进项税额转出有贷方余额2万元, 如何结平呢?
文文老师
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提问时间:02/14 09:16
#税务#
借:进项转出 贷:应交税费-未交增值税
阅读 61
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公司变更前注册资本20万,甲股东持股百分之百,也实缴6万实收资本。现在甲股东转让百分之四十股份到乙股东,请问要交所得吗?这个怎么分析呢?
郭老师
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提问时间:02/14 09:16
#税务#
你好,转让金额是多少?单位有未分配利润吗?
阅读 33
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领取失业保险金,要买满多少年社保
文文老师
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提问时间:02/14 09:16
#税务#
领取失业保险金,要买满1年社保
阅读 5
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个体户可以租用其他个人的货车使用吗?货车车主是个人,需要缴纳税款吗?个体户租车产生的费用可以税前扣除吗?
家权老师
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提问时间:02/14 09:12
#税务#
你好,可以租赁的。 每月报销除年审的车船税,保险外的费用都可以税前扣除。
阅读 3
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老师你好,我们公司找一家个体户买材料,对方需要开普票给我们,但是我们在审核对方资质的时候发现他们自己没有开对应内容的进项发票,这样有问题吗?
东老师
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提问时间:02/14 09:11
#税务#
你的意思是对方没有这个经营范围,是吗?
阅读 8
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公司一直没钱缴纳社保,也没有减员怎么办。
小菲老师
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提问时间:02/14 09:10
#税务#
同学,你好 那就只能先欠着
阅读 3
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经营所得的c表必须要填吗?只在个税扣缴端申报了,不知道法人是不是还有别的个体或者个独企业
东老师
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提问时间:02/14 09:09
#税务#
你好,个税扣缴端申报的是什么税吗?
阅读 11
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现在开具发票需要几流合一?
家权老师
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提问时间:02/14 09:08
#税务#
一般是3流合一就行了
阅读 5
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老师药店算利润是按含税金还是不含税金额
宋生老师
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提问时间:02/14 09:05
#税务#
你好,这个是按照不含税来的。
阅读 20
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2024年暂估费用,2025年来票了,分别怎么做分录呢?
宋生老师
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提问时间:02/14 09:04
#税务#
你好,你先做红字凭证冲减之前暂估的,然后再按照发票重新做。具体的平均要看你暂估的时候是怎么做的。
阅读 5
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老师请问公司22年12月成立的,一月开始已经发工资了,税务登记4月才做,4月之前发的工资可以一起申报到4月属期吗?
朴老师
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提问时间:02/14 09:02
#税务#
同学你好 这个可以的哦
阅读 2
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2024年暂估费用,借:管理费用暂估 贷:应付账款暂估。2025年来票了,怎么做分录呢?
朴老师
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提问时间:02/14 08:58
#税务#
同学你好 借管理费用 贷应付账款 然后 借管理费用暂估负数 贷应付账款暂估负数
阅读 4
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